供应商指南 - 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司.doc

供应商业务指南 一、供应商开户流程 门店采购与供应商确定合作意向 门店采购将《供应商登记表》交供应商填写 供应商持以下资料到公司计划财务部4号窗口办理开户手续。 1、《供应商登记表》 2、营业执照副本复印件 3、企业法人代表身份证明复印件或授权委托书和委托代理人的身份证明复印件 4、税务登记证副本复印件 5、商标注册证复印件 6、质检报告复印件或产品质量合格证复印件 7、生产许可证复印件（生产型企业） 8、代理授权书复印件 9、进口商品须提供商检证、报关证、准运证等复印件 注：以上所有证件的复印件均需加盖单位公章（红章） 并需交纳100元开户费。 二、新合同建档流程 供应商开户后 门店采购与供应商洽谈合作条款 买手根据公司坪效管理规范录入《专柜合同预录审批单》 门店审批 公司审批同意 与门店采购签订合同文书 双方签字盖章（合同专用章） 由终审的《专柜合同预录审批单》自动生成合同主要条款 门店合同管理员根据合同文本录入其他条款。 三、商品信息录入流程 到门店采购处领取并填写《新商品审批表》 门店采购经理审批 到门店合同管理员处进行商品信息录入 取得商品编码 供应商一联、门店一联备档 四、商品信息修改流程 到门店采购处领取并填写《商品信息变动申请表》 门店采购经理审批 门店合同管理员办理商品信息修改 供应商一联、门店一联备档 说明：涉及经、代销管库存的商品修改合同号之前，必须先到门店将电脑库存全部作返厂处理，并由门店买手在《商品信息变动申请表》上注明“门店库存已清空”。 五、合同条款变更流程 与门店采购确定变更内容 门店采购与供应商协商合同修改事宜，填写《合同条款变更申请表》由双方签字盖章（合同专用章） 门店总经理审批（变更后的保底毛利坪效、提成比例、提成方式、费用等关键条款仍达标的，未达标的条款按合同签订时的审批程序报批） 到门店利润中心合同管理员处变更合同 公司审核。 六、供应商更名流程 到门店采购处领取并填写《供应商变更登记表》 门店采购经理签字 门店总经理签字 门店会计签字 到公司计划财务部4号窗口办理变更登记。 供应商需提供的资料： 1、加盖变更前后单位的公章和财务专用章的《供应商变更登记表》 2、工商行政管理局的企业名称变更证明和税务登记变更证明的复印件 3、变更后供应商单位的所有资料（同开户资料一致） 4、以上所有证件的复印件均需加盖单位公章（红章） 注：供应商自行留存《供应商变更登记表》复印件备用，更名后第一次结帐须带《供应商变更登记表》复印件 需交纳100元变更登记费。 七、更换代理商流程 1、若更换后的代理商为电脑系统已有的供应商时，其流程如下： 与门店采购确定变更内容事宜 门店采购将《供应商变更登记表》交供应商填写 门店采购经理签字 门店利润中心会计签字 与门店采购签订新合同 到门店财务部办理合同变更手续（注销原合同、录入新合同）修改商品信息。 注意事项： 1）《供应商变更登记表》需加盖变更前后单位的公章和财务专用章； 2）门店采购与供应商代表以变更后的单位签订新的合同，变更日为我公司财务月份关账日（自然月月底），新合同的的启用日为我公司财务月份开始日（每月1号）； 3）变更日为原代理商的销售截止日，截止日以前的货款结算必须提供原代理商的增值税发票； 2、若更换后的代理商为电脑系统中没有的供应商时，其流程如下： 与门店采购确定变更内容事宜 门店采购将《供应商变更登记表》交供应商填写 门店采购经理签字 门店总经理签字 门店财务部会计签字 到公司计划财务部4号窗口办理供应商变更手续。 注意事项： 1）《供应商变更登记表》需加盖变更前后单位的公章和财务专用章； 2）需提供：变更前后单位的营业执照复印件、税务登记证复印件、商标注册证复印件、质检报告复印件、法人身份证复印件（以上证件复印件需加盖单位公章（红章））。 3）办理变更手续时需交纳100元变更登记费。 4）供应商自行留存《供应商变更登记表》复印件备用，更名后第一次结帐须带《供应商变更登记表》复印件。 八、供应商撤柜流程 一、在小额贷款公司和担保公司无贷款的供应商撤柜： 对于不再经营的品牌柜需注销合同的，由门店采购提前填写《供应商撤柜审批单》签字后交供应商 由供应商交门店总经理审批 交门店各部门办理审批手续 撤柜次日交门店利润中心合同管理员注销合同。 二、在小额贷款公司和担保公司有贷款