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ICS Q/LZLJ 泸州老窖股份有限公司 企业标 准 Q/LZLJ -M17001—2011 标准化体系自我评价准则 （报批稿） 2011 - 09 - 25 发布 2011 - 10 - 01 实施 泸州老窖股份有限公司 发 布 Q/LZLJ -M17001—2011 前 言 本标准由泸州老窖股份有限公司质量部提出。 本标准由泸州老窖股份有限公司质量部归口。 本标准由泸州老窖股份有限公司质量部起草。 本标准的主要起草人：王明、刘强、余锋、杜娟、税丕容。 本标准于2011年9月25日首次发布，2011年10月1日实施。 I Q/LZLJ -M17001—2011 标准化体系自我评价准则 1 范围 本准则规定了标准化体系评价的责任人、职责、程序及评审改进过程。 本准则适用于本企业对标准体系自我评价过程的控制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/LZLJ-M11007-2011 纠正和预防措施控制程序 Q/LZLJ-M11008-2011 记录控制程序 GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进 3 职责 3.1 管理者代表负责批准自我评价工作计划。 3.2 质量部负责标准体系自我评价的策划，提出评价组组长和组员的名单，组建评价专家组，并跟踪 纠正、预防措施的实施，持续改进企业标准体系。 3.3 评价组组长负责具体的自我评价过程，提交自我评价报告。 3.4 受评价部门负责人在本部门职责范围内，协助评价，负责相关不合格项的确认和制定，并实施相 应的纠正、预防措施。 3.5 质量部负责保存自我评价记录。 4 工作程序 4.1 评价专家组 管理者代表在本企业内有经过培训、有能力的人员中聘任，并任命评价专家组组长，必要时聘请外 部标准化管理专家。评价专家由标准化管理办公室负责管理。 4.2 评价计划 每年初，由标准化管理办公室负责人制定集中或全年分步循环评价计划，由管代批准后实施。需要 安排临时增加评价的，应由标准化管理办公室负责人制定计划，由总经理批准后实施。计划内容应包括： a) 评价目的和范围； b) 评价依据或准则； c) 评价安排（如评价专家组组成、时间安排、评价内容等）。 4.3 评价实施 1 Q/LZLJ -M17001—2011 4.3.1 评价通知 评价组组长根据企业年度评价计划的安排，在实施一周前编制本次评价计划，报标准化管理办公室 负责人审查，并报管代批准后送达有关部门和人员。评价计划除上述内容外，还应包括评价专家组成员 及分工。集中式评价还应规定评价安排会、总结会时间及参加人员等。 4.3.2 编制自我评价检查记录表 评价组组长根据本次评价计划和组内分工，组织评价专家成员编写检查记录表，准备好评价所依据 的文件。 检查记录表（评分表）应按照GB/T 19273-2003 进行编制，参见附录 A。 4.3.3 评价安排会 评价专家组组长主持，召集受评价部门负责人及标准化工作相关人员，包括全体评价专家组成员， 宣布本