工地试验室管理检查表.docVIP

贵州路桥集团有限公司中心试验室 工 地 试 验 室 管 理 检 查 表（1） 受检项目名称 所属分（子）公司 检查时间 年 月 日 受检项目人员 检查人员 一、基本要求100分（权值0.3） 检查项目 标准要求 检查记录 应得分 实得分 备注 A、试验室建设情况 40 1、授权负责人、试验室主任及资格 满足《项目质量、环境及试验管理人员最低配置表》的要求 5 符合要求为5分，不能胜任本工作扣2分,没有资格证扣3分，都不合格得0分，未在试验室工作，挂靠者该项得2分。 2、试验室员配置及资格 满足《项目质量、环境及试验管理人员最低配置表》的要求 10 有资格证并在试验室工作满足要求得10分，缺一个扣2.5分。 3、试验室试验资质 有经交通质监局批复的能力认定证书 5 符合要求为5分，不符合要求为0分。 4、试验人员业务能力 1、现场询问考核 2、根据试验资料等综合考核 5 不能胜任本工作得0分，基本能胜任本工作得3分，能胜任得5分。 5、试验室标准化建设情况 1、是否按交通部及母体试验室标准要求建立公司试验室 5 按母体试验室要求标准化及交通部标准化建立工地试验室得5分，完成不好扣3分，未按要求建立0分。 6、试验室管理职责建立：试验室部门职责、试验室主任职责、技术负责人职责、试验员职责及组织机构图 各岗位职责上墙并存档 5 职责制定合理可行、齐全并上墙为5分，缺一项扣0.5分，只制定未上墙扣0.5分。 7、试验室管理制度建立：《试验室管理制度》、《监测设备管理制度》、《资料及档案管理制度》、《样品管理制度》 各管理制度上墙并存档 5 制度制定合理可行、齐全并上墙为5分，缺一项扣0.5分，只制定未上墙扣0.5分。 B、仪器设备管理 30 1、监测设备台帐 有相应的分类台帐，信息完整 5 完整并符合要求为5分，缺一样扣0.5分，没有为0分。 2、监测设备档案 一机一档，设备档案资料完整 5 符合要求为5分，信息不完全符合为3分，没有为0分。 3、监测设备检定计划及检定、状态标识，自校记录 1、所有设备已检定并标识清楚 2、检定计划台账清晰 3、自校台账清晰 4、仪器状态标识清晰（包括自校仪器）5、自校记录完整有效 10 无检定计划扣10分、仪器未全部检定每台扣2分，未标识每台扣2分， 记录不完善每台扣2分，台账信息不清晰扣每台0.5分。 4、仪器操作规程 上墙并存档 5 规程制定合理可行、齐全并上墙为5分，部分制定并上墙得3分，只制定未上墙为2分，规程与仪器不吻合扣3分，没有为0分。 5、仪器设备维修保养及记录 已建立、记录及时 5 未建立0分。 不完善扣3分。 记录不及时扣3分。 C、试验环境 30 1、试验室、试验设备、办公卫生 试验室总面积不小于交通部标准化指南要求、布置合理、整齐有序、整洁、每室分已检区和待区、并把已检待检样品分区堆放 15 面积不满足扣10分。 脏乱差扣10分。 未分区扣5分 线路等布置不合理扣5分 扣完本项分值为止。 2、标养室条件 试件摆放规范、养护记录及时、温湿度满足要求、无过期试件、没编号的试件、出入库台账，试样承架标识，干净整洁。 15 每项不符合扣5分。 扣完本项分值为止。 贵州路桥集团有限公司中心试验室 工 地 试 验 室 管 理 检 查 表 （2） 受检项目名称 所属分（子）公司 检查时间 年 月 日 受检项目人员 检查人员 二、室内试验及资料100分（权值0.7） 检查项目 标准要求 检查记录 应得分 实得分 备注 A、资料管理 50 1、资料分类及总目录建立 1、按集团公司下发的68号文，分类建立总目录及分目录。试验计划，试验台帐，试验委托登记记录，原始记录，仪器使用记录，试验报告仪器设备档案，对内对外相关往来文件，文件及报告收发记录，涉及的试验规程及标准等。 5 1、缺总目录扣5分，每缺一项分目录扣2分，扣完为止。 2、未按68号文执行0分。 2、标准、规程、规范引用 使用现行有效的标准、规程、规范, 且齐全 （不能使用下载版本） 5 不全每项扣1分，标准等过期0分。 3、原材料及标准试验报告、记录完整、规范、及时、准确、签字符合规范要求 试验、报告日期时间逻辑正确，数据精度符合相关规范要求，试验结论清晰明确，检测参数是否齐全，签字齐全。上报及时，归档完整，报告与原始记录吻合，报告填写无漏项缺项，签字人员资格、持证上岗，试验报告和原始记录签字及时，计算、复核不能是同一人,同一人的名字不能出现多种笔迹.，签字的人与资质申报里的人相吻合，并且符合交通部及省交通工程质量监督局的有关要求。 20 细集料、粗集料、钢材、水泥