ISO2008版内审员培训教材.pptVIP

联系我们 电话：0574 0574传真：0574-8750070318958276095 王老师、乔老师 宁波市职工职业培训学校 ISO9001:2008内审员培训主讲：胡胜宝高级人力资源管理师2010/06/10 质量体系审核 审核: 为确定质量活动和有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效的实施并达标到预定目标所做的系统的、独立的检查。 内部质量审核的特性（5个） 符合性（文件是否符合标准的要求） 有效性（有否按文件要求去做） 达标性（有无达到预定目标） 系统性（是否从全局着眼有计划的进行） 独立性（有无体现客观、公正、公平） 审核的分类—特征划分 第一方审核—内部审核 由公司内部进行的审核，自已审自已 第二方审核—外部审核 由组织的相关方（如顾客）或由其他人 员以相关方的名义进行 第三方审核（独立）—外部审核 由外部独立的组织进行；提供符合要求 （如ISO9001:2000)的认证或注册 审核的分类—特征划分 一体化审核—当质量和环境管理体系被一起审核时，称之为“一体化审核” Eg:ISO9001ISO14001OHSAS18000 联合审核—当两个或两个以上的审核机构合作，共同审核一个受审核方时 Eg:美国RAB认可委EQAICC认证机构 中国CNAB认可委CQC认证机构 审核的分类—属性划分 内部审核：第一方审核、一体化审核 外部审核：第二方审核、第三方审核 联合审核、一体化审核 问题：第一、二、三方审核的目的和依据 分别是什么？ 审核的目的 客观评估明文规定的质量管理体系执行的情形： 管理体系是否符合质量体系标准的要求 （符合性） 所有的管理规定、办法、作业指导书是否被遵守执行（有效性） 执行的效果是否达到预定的目标（适宜性） 审核阶段 准备 执行 报告 效果跟进 准备审核 失败的准备，就是准备失败 fail to prepare is prepare to fail 内部质量体系审核过程审核准备阶段 审核计划/准备阶段 年度内审计划 目的： 1、确保内审有计划的进行 2、便于管理、监督和控制内审工作 审核计划：审核组长编制，管理者代表批准 目的： 1、对外，使受审核方做好准备 2、对内，审核组内部分工 3、确保审核有目的，按要求进行，时间和进 度的控制 内部质量体系审核过程审核准备阶段 审核小组的组成及分工 审核小组组成 -----审核组长 -----审核员 应是内审员---是审核组正式成员 专家/实习内审员/顾问师---非正式成员 备注：1、具备与受审核方有关的相应的知识和能力 2、经过培训并认可的 编制检查表 不合格报告 确定审核目的、范围和依据 审核时机 1、常规审核—按预定的时间进行（如年度审 核计划）； 集中全面的对所有部门或所有过程进行审核 或分散流动式进行审核 2、追加审核—在特殊情况下增加的审核 组织体系，管理结构，产品结构，质量方 针、目标发生重大变化时 外审（第二、三方审核前） 确定审核目的、范围和依据 审核前应经沟通，使编制的审核范围和深度能符合客户的特殊要求 组织及厂所 产品种类 生产作业流程 质量系统项目 举例说明：第三方审核前审核范围的确定 确定审核目的、范围和依据 审核的依据 ISO 9001：2008标准的要求 公司的质量体系文件的要求 顾客的要求及法律法规方面的要求 以往的审核结果及其纠正措施 变更 检查表 Checklist ◆目的 -------实现审核的专业化、规范化 -------确保审核按计划按目标进行 -------落实审核的抽样方案 -------作为记录存档，证实审核的可行性 ◆内容 -----查什么（审核要点） 查----文件、记录、凭证；抽样数量（3-12） 如何查—审核方法 问----询问责任人员 看------现场、标识、操作 检查表的设计及应用 检查表的设计 -----应反映过程方法、体现PDCA循环，审核流程应清楚 -----将标准或手册的要求作为审核要点