2016年三季度经济工作会议报告.pptx

2016年三季度运营情况报告 汇报人： 二〇一六年十月 公司 指 标 名 称 年度 目标 累计 计划 累计 完成 完成计划比例(%) 完成年度目标比例(%) 去年同期累计完成 同比增长率 (%) 利润额（万元） 7,900 8000 5566.04 69.58 70.46 5030.90 10.64 营业额（亿元） 55 43.80 30.37 69.34 55.22 39.11 -22.35 新签合同额（亿元） 66 49.2 40.4 82.11 61.23 42.68 -5.34 （一）、主要指标完成情况 （二） 、指标未完成情况原因分析及对策 营业额指标 未完成年初分解计划。 原因分析 重点项目工期滞后，未按计划完成目标产值； 部分中标项目未开工，难以达到预期指标值。 解决对策 公司及项目部积极协调人员就位，狠抓进度管理； 加大经营力度，积极协调新中标工程开工，尽快完成预定目标产值。 （一）、市场经营稳扎稳打 三季度，中标项目 18 个、中标额 11.04 亿元。 8月份，中标胶南凭海临风项目，造价1.4亿元，实现了与山钢集团的首次合作。 8月份，中标红岛国际会议展览中心项目土石方整理工程，造价0.86亿元。 7-8月份，连续中标中交顺河片区城镇化建设项目8#地块一期、三期工程，造价共计3.65亿元。 （二） 、继续大力开拓区域市场 集中资源做实 上海、济南、华南 三大区域市场。 积极开拓海外市场： 马尔代夫 市政和酒店项目 依托大客户有针对性地开拓 重庆、德州 等埠外市场。 截止到9月份，青建股份在建工程建筑面积埠外区域占比达到 53%。 三季度： 上海区域：中标上海银信后援中心项目，造价 0.9 亿元； 济南区域：中标滨河新居公租房项目，造价 1.3 亿元； 湖北区域：中标襄阳雅致新能源汽车一期车间工程，造价 1.5 亿。 （三） 、扎实推进项目基础管理 标准化工作有序开展，精选亮点重点推广。 编制并持续改进质量、安全施工标准化图集， 目前屋面、地面及现场施工文明等标准控制， 较上季度有了显著提高。 每月精选在建项目亮点做法进行重点推广， 引导项目积极创建、推行、总结亮点做法。 三季度，累计推广精选亮点做法 24 个， 项目管理水平稳步提升。 （三） 、扎实推进项目基础管理 在月检等各类检查中，对存在重大隐患问题且未自纠项目，重罚项目部。 截止三季度，各类处罚累计 36.75 万元 ，项目部各项基础管理工作显著提高。 建立项目部自查、自纠管控思路，提升项目部发现问题、解决问题的能力。 （三） 、扎实推进项目基础管理 统一考核模板，推行分级考核模式。 公司对项目部按月计划考核，进行排名奖罚；项目部对分包按周计划考核，月度汇总。 目前有 50 余家主要分包纳入考核，截至9月底，对分包处罚 15.45 万元，项目部工期管控初显成效。 建立工期标准化管控流程，狠抓项目进度管理。 （三） 、扎实推进项目基础管理 目前已完成青岛燃气中心、数字印刷产业基地的全国用户满意工程，以及其他各类奖项的申报工作，为全年创奖工作的完成奠定了基础。 创奖工作扎实推进。 8月20日，顺利通过青岛地铁运营控制中心项目的国家优质工程复查；  奖项名称  创奖项目 目标时间  全国用户满意工程 青岛燃气中心 7.20申报完成 数字印刷产业 基地项目 7.20申报完成 全国工程建设优秀质量管理小组二等奖 海天项目部 7月12日 国家优质工程 青岛地铁运营控制中心 8月20日复查通过 泰山杯 山东大学青岛校区教学楼E区工程 8月4日申报完成 山东省 优质结构 市立医院二期 9月通过市级预检，10月份申报 （四） 、强化技术先行引领 市立医院项目确立了50余项绿色施工技术，成为集团首个获批国家层面立项的科技示范工程； 山大图书馆项目顺利通过国家、省两级绿色施工示范工程检查； 国信蓝谷孵化园、滨河新居、济南铁路法院审判综合楼 3个项目成功申报山东省绿色施工科技示范工程。 积极推进绿色施工 开展《绿色施工标准做法》编制工作，预计11月份发布实施。 （四） 、强化技术先行引领 严格执行试点项目BIM周例会交流模式，持续推进更多试点项目BIM实施。 完成山大图书馆项目阶段性应用成果总结。 组织申报中建协BIM大赛成果 1 项，龙图杯BIM大赛成果 1 项，青岛市首届BIM应用成果 4 项。 已全面启动《BIM实施指南》编制工作，预计初稿10月底完成，年底发布实施。 扎实推进BIM应用 （四） 、强化技术先行引领 下达股份公司工法编制计划 40 项，论文编制计划 33 项； 组织专项施工方案范本编制工作； 启动并确定《跳仓