神垕项目博物馆及文化街方案.pptVIP

3.3神垕博物馆——营销策略 品牌：建业+钧瓷 网络：云平台、自媒体和第二课堂等。 大师：钧瓷大师讲座，讲授钧瓷文化和传授钧 瓷工艺，大师作品展销。 国际化：瓷育中国，举办大型国际化展览。 规模效应：博物馆+商业街+古镇旅游 运营篇·神垕博物馆 3.4神垕博物馆——运营绩效 运营篇·神垕博物馆 博物馆支出：316万 博物馆支出项： 人员成本 166万（其中管理人员8名，共76万。馆长年薪20万，其他 8万。临时聘用人员不超过25人，支出不超过50万 日常运营费用20万 文保科研20万 能源成本 100万（西市博物馆年能源支出300万） 临时展出成本 50万（每年办10次展览，平均每次展览支出5万） 博物馆收支平衡时间：三年 博物馆收入：470万 博物馆收入项： 门票300万。 旅游团收入250万（门票30元，与旅行社分账25元，博物馆收入5 元，预计第 3年旅 游客量 50万人次） 散客收入50万（门票30元，返游客礼品10元，博物馆收入20元，预计年游客 量2.5万 人次）注：据旅游部门统计，2013年神垕旅游客量75万。（在2014年全镇经济运行工作会议上的讲话） 承办展出20万（年展出20次，每次收入1万元） 会员费120万（神垕有200位省级钧瓷制作大师，按第3年120位大师会员计算,每人每年1万元计算) 衍生品在博物馆运营后期的年收入估计为1324万/年（先不计入营收中） 陶瓷：总收益约为1200万/年 艺术化日用陶瓷: 100元-500元/套，购买人数按总客流的2%,收益大约为200万/年 高档陶瓷礼品: 2000元-5万元/套不等，按总客流的0.1%,收益为1000万/年 2. 书籍（大师作品）：收益约为8万/年 30元-200元/套，1000套/年 3. 培训：收益约为86万/年 技艺培训： 3000元/次，30天/次，4次/年，收益为36万 文化休闲（私人定制）： 5000元/人/次,常年开放，收益为50万/年 服务费：收益约为30万/年，以鉴定和修复为主。 （注：年游客数量按照50万/年） 3.4神垕博物馆——运营绩效 运营篇·神垕博物馆 博物馆的其他非量化收入项： 1.政府补助。 国家指南针计划对博物馆的支持；博物馆对于遗址保护的补助 2.与建业现状现有商业文化街联动，春节庙会等 3.与社会资本协作。 组织基金会运营（基金运作收入，捐赠收入，博物馆经营收入，授权和特许经营费） 注示： 1.总盈利=总收益-总成本； 2.14年租金收益盈利=14年租金收益-总成本； 3.12年租金收益盈利=14年租金收益-总成本； 4.总成本包含:土建投入、税收成本、前期投资和土地成本 5.总收益是商铺出售所得； 6.税收成本含管理费130元/㎡，开发间接费104元/㎡，销售费用240元/㎡，开发契税费420元/㎡，财务费用103元/㎡ 7.前期成本含前期工程费1395元/㎡，基础设施费346元/㎡ 8.土地成本按95万/亩计算。 3.4神垕博物馆——运营绩效 运营篇·神垕博物馆 9.二三层商业出售均价为8000元/㎡（博物馆开馆后的价格）。 10.商业租金按25元/月计算( 14年平均租金。2015年起始租金12元/月，2020年租金达到25元/月，之后超过25元/月）；本测算中，所有补偿商铺一层全部以7451元/㎡，二楼以4000元/㎡（层高5.1米）出售给拆迁指挥部，保证项目的顺利进行。 11.住宅8套，计划按照3500元/㎡进行销售（神垕镇的商品房均价为1800元/㎡，商品房小区内的安置房均价为950元/㎡） 商业街： 　 A地块 B地块 D2 地块 E地块 总成本 2603.560 5449.919 2859.573 4516.610 总收益 1778.393 6136.950 2362.800 5586.980 总盈利 -825.166 687.032 -496.773 1070.369 14年租金收益盈利 177.250 1451.739 -1029.463 1515.172 12年租金收益盈利 -147.746 465.788 -1330.303 653.489 战略篇 战略篇 战略篇 · 背景 建业地产 建业作为河南本土的地产巨擎，二十余年潜心经营，在河南省缔造了房地产中高端产品的神话…… 建业足球 建业的足球文化的传播力和影响力也日益加强…… 建业文化旅游 得中原者，得天下！作为华夏文明传承创新区的河 南省，其本土地产企