降低供销差方案-输差关键控制点梳理作业指导书.docVIP

输差关键控制点梳理方法作业指导书 作业书名称 输差关键控制点梳理方法作业指导书 编 号 编制 审 核： 　 作业目的 找出输差关键控制点，并找到一套对输差关键控制点的控制管理办法 作业关键控制点 熟悉了解产生输差部门的工作职责 作业前准备工作 收集各部门工作职责、流程、作业书和表单 序号 流程 作业说明 关 键 点 作业 工具 记录 异常处置 1 梳理工作职责 对各个部门无论是否与输差有关的职责进行罗列了解 做到覆盖全面 2 梳理工作内容 根据部门工作职责，对工作内容全面了解、熟悉 3 输差影响 针对工作内容中每项工作找出对输差影响点 做到覆盖全面无遗漏 4 输差关键控制点 关键点是工作内容的输出项，控制关键点就能控制工作数量质量，根据流程、作业书、表单进行梳理 5 考核指标 根据找到的输差关键控制点，找到评价关键点的方法，生成指标，尽可能体现其单项工作内容要素，尽可能的对指标量化 6 合并后考核指标 全面考虑，以同类合并和非关键剔除的方法，化繁为简。 7 考核目的 针对合并后考核指标质疑、反思，考核指标是否能控制工作过程和结果 8 指标考核方法 考核方法切实可行，能够基本杜绝弄虚作假，寻找到对考核指标是否落实的真是有效评价 考核方法能对考核指标做出真实评价 9 考核要求 向被考核部门提出的时间、数据提供形式等方面的要求 为了保证考核办法的切实可行， 10 现阶段问题 1、为了实施考核需要，被考核部门存在的问题 2、为了实现考核指标的部门存在的问题 11 整改办法 1、为了对其实施考核需要被考核部门整改的问题 2、为了实现考核指标的部门整改要求覆盖全面 备注 输差关键点考核指标生成表单 部门工作职责 工作内容 输差影响 关键控制点 考核指标 合并后考核指标 考核目的 指标考核办法 考核要求 实施指标考核现阶段存在问题 整改办法（输差整改单内容）