北师大出版社督查督办客户业务反馈.doc

北京师范大学出版集团督查督办系统 报告 目录 一 3 二 3 三 5 四 6 五 7 六 8 七 9 八 12 关于文档 本文档是成都明途科技有限公司对北师大出版集团督查督办系统的调研反馈记录，主要是对北师大项目组对任务督查核心业务的梳理，为后续系统的设计和开发实施提供指导依据！ 业务流程 目前任务的来源主要有以下几个途径：1、年度重点工作；2、上级单位的批示、交办、转办事项；3、重要会议议定的事项；4、集团领导批（交）办事项；5、其他需要督查督办的有关事项。 任务的主要类型分为：行政类任务与业务类任务、短期任务与中长期任务、独立性任务与协作性任务、常规性任务与突破性任务。 本业务的主要流程如下： ①根据任务的来源不同，由督办部门（集团办公室、总编办公室、网络与运营管理部）工作人员将任务的基本信息（任务编号、任务名称、任务来源、责任部门、协作部门、主管领导、牵头领导、开始时间、完成时间、任务要求）录入系统，形成督查督办通知书，等待责任部门确认； ②责任部门收到督查督办通知书后，由责任部门负责人确认任务信息，决定是否接受任务（不接受任务时注明原因），填写任务实施计划。 ③任务经责任部门确认后，将发送给任务主管领导进行最终审核，主管领导可修改任务信息，填写难度系数（1.0、1.1、1.2），审核通过后任务正式下发； ④责任部门、协作部门收到任务之后根据任务要求下发（分解）给单位内部相应的部门或个人进行任务的办理；办理过程中，根据任务要求定期汇报任务进展； ⑤任务办理过程中，承办部门可根据情况申请延期，向督办部门提交《督查督办工作延期申请书》；对没有按规定时限完成，也没有办理延期的事项，督办机构可向承办部门（单位）发出《催办通知书》；确因客观原因或不可抗外界因素造成督查督办事项不能按时、按要求完成的，承办部门（单位）可提出撤销督查督办事项申请，经督办机构审核后报集团主管领导批准的，可免予督办。 ⑥承办部门（单位）完成督办任务，将办理结果形成《督查督办事项办理情况反馈报告》，报督办机构。督办机构对承办部门（单位）提交的《反馈报告》进行严格审查，并及时向上级单位或集团领导汇报落实情况。对应解决而未解决或未解决好的督查督办事项，责成承办部门（单位）重新办理并报告落实情况。 ⑦督办部门确认已完成的任务，主管领导可对任务质量进行打分，填写任务质量分，系统能够根据任务计划完成时间和任务实际完成时间的比值计算出任务效率分，最终根据公式“任务难度系数×（任务质量分×70%+任务效率分×30%）”计算出单个任务得分。 ⑧督查事项办结后，督办机构将查办过程中的领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料立卷归档。 ⑨季度末，督办部门根据公式“（季度实际完成任务总数/季度应完成任务总数）×（单个任务得分之和/任务个数）”，计算各部门季度考核评分。次年度一月份，督办机构根据公式“（一季度考核得分×22.5%+二季度考核得分×22.5%+三季度考核得分×22.5%+四季度考核得分×22.5%+日常管理得分×10%）×督办工作权重系数”计算各部门出年度考核得分。 督查督办通知书（台账） 样表： 附件1 ****年第*季度重点工作督查督办通知书 编制人： 编制时间： 督办部门： 序号 任务编号 工作任务 责任部门 责任人 参与人 协作部门 牵头领导 主管领导 任务时间计划 开始时间 完成时间 1 2 3 任务清单： 工作任务清单 项目名称：中建五局新光三越百货温江商业大楼兴建工程项目部 编制人：任利辉 时间：2012.04.01 编号：001 验收人：任利辉 验收时间： 年 月 日 分项 序号 工作内容 任务说明 责任人 参与人 任务时间计划 完成验收情况 开始时间 完成时间 天 完成时间 天 质量 验收说明 项目部机构组织 1 管理人员配置/到岗 视进度与分公司协调依次到岗。 任利辉 田/邓/何/黄 2012.04.01 2012.04.30 30 2 当前管理人员到岗的职责划分 肖峰7号晚上到岗，8号召开项目部会议。 任利辉 田/邓/何/黄 2012.04.07 2012.04.08 2 3 施工临时水、电工的配置/到岗 视进度依次到岗。 任利辉 肖峰 2012.04.05 2012.04.15 11 任务接受人员签字： 督查督办工作延期申请书 督查督办工作延期申请书 任务编号：