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ERP蓝图验收及签字指引 Ricky Yang 2011-08-24 Agenda Agenda 1. 蓝图成果文件及用途 2. 蓝图验收前提 3. 蓝图验收标准 4. 蓝图签字指引 5. 蓝图签字方式 6. 备忘录 1、蓝图成果文件及用途 1、蓝图成果文件及用途 • 蓝图成果文件： – NC须提供以下蓝图成果文件，供签约或改善使用： • 蓝图文档(word格式)，可编辑版本(NC提供) • 蓝图文档（Pdf格式），签约版本(NC提供) • 流程图文档（Visio格式），可编辑(NC提供) • 蓝图概要总结（PPT格式）（与NC无关，PO提供） • 上述成果文件，关联部分必须一致 • 蓝图成果文件用途 – 指导SAP ERP系统实现 – 指引变革 – 匹配用户操作手册 – 培训部门新旧员工 2、蓝图验收前提 2、蓝图验收前提 • 下列几项未蓝图验收前提条件： – Teddy准备Guideline文件，哪些在Blueprint确 定，哪些在其他阶段定 – 公司沙盘图（建议为Visio 图） 3、蓝图验收标准 3、蓝图验收标准 1. 蓝图成果文件齐备一致 2. 流程完整无遗漏 3. 具备异常处理流程(做错了怎么办) 4. 编码规则若有原则，须说明 5. 流程表头须有流程编号及流程名称 6. SAP操作须有T-Code 7. 流程图的职责部门适当 8. 彼此关联的主数据/流程不可孤立存在 4、蓝图签字指引 4、蓝图签字指引 1. 18-28号，为蓝图进一步修订日期。 2. 29号前，确保已完成所有合理改善要求 3. 下列人员要对蓝图Review及签字确定 – 1.PO；2.NC顾问；3.BF顾问 – 4.NC PM；5.BF PM – 6.GM 4. 若上述任意人员有异议，则蓝图无效。须关联人员重新讨论，重新就更 改部分达成一致，重新启动签字，直至全部人员无异议地签字，视为蓝 图签字完成。 5. 本次蓝图签字统一为1.0版本。 6. BF SAP PM负责提供蓝图签字表格。 5、蓝图签字方式 5、蓝图签字方式 1. 25号前，顾问完成蓝图修订，且上传至WSS 如下目录：10 - Blueprint to sign 2. 26-28号，顾问、PO及相关人员确定蓝图 3. 29-31号，集中组织蓝图签字 4. 对于已经自信完成的PO，可以提前预约，进 行蓝图签字 6、备忘录 6、备忘录 1. 蓝图是公司业务概要性文件，对于BF认为重 要而不够明细的，NC有责任编写培训文档， 使BF进一步明白。 2. 蓝图是由BF及NC共同完成和确认，系统实现 和测试上线阶段，若签字流程无法正常流转 和打通业务，NC有责任予以免费解决。 3. 蓝图签字后，并不表示固定不可变更，还需 要进一步补充和完善。 多谢！ 多谢！