退补料作业规范.docVIP

修订记录 生效 日期 2010-6-20 日期 版次 内 容 申请 批准 编制 审核 批准 备注: 题目: 退补料作业规范 1、目 的: 规范所有物料退补行为,确保所有的物料的退补能按正确合理的方式处理，以达到满足生产的需要和客户要求。 2、范 围 本程序适用于公司厂部不符生产、超发、不良之物料的退料和补料作业。 3、定 义(无) 4、职 责 4.1 生产部:负责物料送检、退仓及补料作业； 4.2 品质部:负责退料的品质检验确认工作； 4.3 PMC部:负责安排通知及时退料,并跟进补欠料； 4.4 货 仓: 负责退料接收、整理、区分管理，并及时补发所欠物料工作。 5、程 序 5.1 退 料 为规范退补料作业的管理，退料时间为:每周星期二、星期四、星期六，特殊情况除外。 5.1.2 生产退料 a)生产部对所要退仓物料必须按状态标识，具体分为良品、不良品。不良品分为制程不 良和来料不良，具体参照《标识和追溯控制程序》执行。 b)由生产部物料员办理退库手续，属于来料不良的物料由生产部开具《物料回仓单》(RS)，属制程不良开具《制程不良回仓单》，制程不良回仓单需按相关流程审核和审批， 单据须填写订单号、料号、供应商、名称规格等，并有相关部门负责人签字确认； C）退料单据经品质确认后不得随意涂改，如需修改必须由当事人签字,并且需由退料部门主管签字确认，。 　5.1.3 品质部确认 a)生产部物料员将相关退料单据及待退物料一起送品质部IQC检验； b)IQC对照《物料回仓单》和《制程不良回仓单》检查包装方式是否能达到退料要求，符 合退料要求的，检验员判明物料状态（好料、来料坏、制程不良）后，在《物料回仓单》上签名确认，并在所退物料贴好状态标识。 c)如不符合要求的，相关单据及物料将退回生产部重新整理，符合要求后品质再进行确认。 5.1.4生产技术部确认 生产部物料员将品质检验后的物料，将相关单据一起送工程部确认。工程师针对单 据上的电子物料做为重点确认，对制程不良的PCBA进行确认分析（造成的原因、后续 的改善处理方法等），并在《物料回仓单》和《制程不良回仓单》上签字确认。 5.1.5 PMC部确认 生产部物料员退料单据交PMC部确认,物控核对单据时注意其内容是否符合要求, 无误后签字确认。PMC部针对超出损耗比例要找责任部门查明原因并作记录跟进。 5.1.6物料回仓 生产部物料员将经确认过的物料与退料单据到货仓办理退料,仓管人员查看单据内容是否符合要求和品质标识是否相符，收料按照《物料回仓单》或《制程不良回仓单》 上的数量、名称、工单号等进行确认，无误后签字验收，相关单据除双方留底保存外， 其余及时进行分发。 5.1.7物料管理 仓管员把生产部退来的物料，进行分类管理，仓管员根据货仓库存不良品数量状况进行分类处理（对于PCBA统一整理后由工程人员进行可维修与不可维修两种状态进行区分），物控员督促货仓与供应商办理不良品退货或报废处置工作。 5.2.超额领料及补料 5.2.1 超领物料 生产部在生产过程中物料因损耗较大或由于生产急用而没有及时清退不良物料需申请物料时，由生产部填写《超领/补料单》经部门主管和PMC副理审核,PCBA需经副总经理批准后方可到货仓领料。并在备注栏注明“超领原因”。 5.2.2补退料 生产部退料后,应及时根据《物料回仓单》填写《领/补料单》,其相关内容(工单号、料号、物料描述、数量等)须与《物料回仓单》/《制程不良回仓单》一致，需注明其单据号码经部门主管人员和PMC部物控员确认后，交至货仓补料,仓管员补料后在领补料类别相应栏打“√”。 5.2.3套料欠料 生产部按照PMC部的通知领完套料后,出现欠料情况；欠料到位后由仓库开具《领/补料单》并经物控员确认后补发料给生产部。 5.2.4其它领补料 除生产部外其他部门因工作需要领补料的要填写《领/补料单》,备注领料原因,并经相关领料部门主管和PMC副理或MC确认后,方可到货仓领补料。 5.3 ECN更改退补料 生产部因工艺变更而须退料时，由生产部物料员填写《物料回仓单》后退回货仓（具体 参照5.1执行）。若因工艺更改需更换物料,由生产计划部物控员根据工艺更改要求通 知货仓备料,由仓管员开《领/补料单》给生产部补料，并及时进行单据分发。 6、流程图（附后） 7、相关程序 标识和追溯控制程序 8、相关记录 1.领/补料单 2.物料回仓单 3.制程不良回仓单 4.物料需求申请单 流程图： 深圳助尔达科技有限公司 ShenZhen ChinaKing Mobile Technolongly Co.,LTD 编号