cp 成品仓库管理程序文件.doc

目录 页次 目的………………………………………………………………………………… 2 范围………………………………………………………………………………… 2 名词解释…………………………………………………………………………… 2 职责………………………………………………………………………………… 2 作业内容…………………………………………………………………………… 2-5 注意事项…………………………………………………………………………… 5 附件………………………………………………………………………………… 5 相关文件／表单…………………………………………………………………… 5 1、目的 为加强成品入库管理，保证成品的质量与数量，特制定本规定。 2、范围 本制度适用于上海顶盛食品工业有限公司成品入库相关事项。 3、名词解释 无 4、职责 4.1 生产部：负责成品的入库作业 4.2 食品安全科：负责成品入库前的检验作业。 5、作业内容 5.1作业流程图：成品入庫管理程序流程图，如附件一。 5.2 作业内容及管控重点 5.2.1 成品入库 A. 熟悉入库成品，仓管科人员应了解掌握将入库成品的规格、数量、包装、体积、到库时间等 相关信息。 B. 货位准备：仓管科人员对仓库进行清理，事前准备好货位。 C. 验收准备：仓管科人员根据工厂的仓储制度和成品的具体情况，准备验收各项产品。 D. 单证准备：仓管科人员将成品入库所需的单证、记录等预备妥当。 E. 生产部门开立一式二联的[成品入库明细表]，连同成品送至仓管科，经仓管科收货人员签收 并存放于指定库位后，第一联送回生产部门存查，第二联由仓管科收货人员持回凭以核对 [成品入库记录表]。 F. 生产部门依当日的[成品入库明细表]汇总编制[成品入库单]”，送仓管科核对签认后第一联送 财务科，第二联送仓管科据以转记[成品库汇总记录]，第三联送回生产部门。 5.2.2 成品领用判断 A. 非正常出货之产品领用，领用单位需填写产品领用单，经部门主管审核后，仓管依单发货。 B. 正常销货之成品出库程序办理5.2.3 理货作业 A. 制单员，根据SAP系统生产销售订单生成所有出货单据。 B. 理货员根据客户要求按照理货单进行理货。 C. 若产品缺货，经请示主管，按实际发货数量，对[理货单、出货单]的数量进行更改，使用手工 划线更正法。 D. 若产品缺货，经请示主管，按实际发货数量，对[理货单、出货单]的数量进行更改，使用手 工划线更正法。 5.2.4 出货作业 A. 发货时，发货员与配送司机，在理货单上签名确认产品数量与发出物流筐数量，并对装载车 辆卫生状况进行检查，查看装载车辆上是否有其它货物, 填写[出货车辆安全卫生检查表]。 B. 发货员发货前，必须查验发货所有明细(包括所有单据)，根据发货的先后顺序，按客户要求原 则发货。 C. 货物发出后，库管员必须做好当天各电子档报表记录，当天进行发货系统确认扣账。 5.2.5 库存处理作业：对公司食品安全科认定的外观不合格品，与车间生产的多余品，由生管人员负责 销售给内部员工、剩余产品由库管员进行破包报废处理并做好记录。 6、注意事项（无） 7、附件 （无） 8、相关文件/表单（无） 附件一：成品入庫作业流程图 名称 成品仓库管理程序 文件编号：C03-P09 生效日期 2014.12.18 页次 1/1 页序 A