qp 品质管理系统管理程序ok.doc

深圳市翰锭实业有限公司?: 品质管理系统管理程序 文件类型：二级文件 编制部门：品质部 文件编号： QP-4101 版 本： A1 生效日期: 2012-7-10 页数:第 1页,共 5页 编 制: 刘 京 卫 日 期: 2012-7-10 审 核: 日 期: 批 准: 日 期: 文 件 修 订 履 历 版本 序号 修订内容摘要 修订日期 核准 A0 初版发行。 2009-11-25 田金华 A1 按ISO9001:2008要求作了更新文件批准权限作了调整。。 2012-7-10 叶娜 1 目的 为确保品质系统整体性运作与维持，以提供良好之产品满足客户需求。 2 范围 品质系统适用本公司所生产产品及各相关部门之作业活动。 3 定义 3.1 品质管理系统：在品质方面指挥和控制组织的管理系统。 3.2品质策划：品质管理的一部分，致力于制定品质目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现品质目标。 4 职责 4.1 管理者代表：负责对品质管理系统的策划、建立、实施和持续改进。 4.2 总经理：负责为品质管理系统的运行提供充足的资源，并促成客户意识在企业内部的形成。 5 内容 5.1 本公司之品质系统以品质手册为最高指导原则。 5.2 品质手册之管理 5.2.1 品质手册之制定，审核，变更，颁行及作废参照 《文件及资料管理程序》。 5.2.2 对于公司之作业若无法于手册内含括者，应于各作业程序中说明。 5.3 品质手册之内容与架构 5.3.1 内容 品质管理系统 《品质手册》 《文件及数据管理程序》 《品质记录管理程序》 管理阶层承诺 顾客为重 品质政策 品质规划 品质目标 品质规划计划 责任、权限及沟通 组织与品质责任 管理审查 资源提供 人力资源 工作环境 实现过程之规划 产品需求鉴定 顾客有关之过程 客户合约审查 客户抱怨处理 工程控制 产品规格审查 样品承认作业 试产放行 工程变更之管制 采购 采购作业管制 供货商评鉴与管理 所购产品之承认 进料验收管制 生产及服务之供应 制程管制 产品鉴别与追溯 产品防护 量测及监督装置之管制 量测、分析及改善 监督及量测 客户满意度 内部稽核 过程之监督及量测 产品之监督及量测 不合格品之管制 资料分析 改善 持续改善 矫正措施 预防措施 5.3.2 架构 5.3.2.1 目的 5.3.2.2 范围 5.3.2.3 管理项目或内容 5.3.2.4 引用文件 5.4 系统文件类别，应如金字塔型由上而下共计四阶 5.4.1 品质手册(QM：一阶) 5.4.2 程序文件(QP：二阶) 5.4.3 作业办法、作业指导书、规范等(QW：三阶) 5.4.4 记录、报告、表格、标签等(QR：四阶) 5.4.5 文件之编号依ISO9001/2008版之章节条文编码 ※ ※ ─ ※ ※ ※ ※ QP/QW/QR ISO9001 流水号 之条文码 5.5 程序，办法等文件架构 5.5.1 目的 5.5.2 范围 5.5.3 定义 5.5.4 组织与权责 5.5.5 管理项目或作业程序、内容 5.5.6 引用文件、附件及编号 5.5.7 引用表单及编号 5.6 系统文件之推行 5.6.1 教育训练 5.6.1.1 凡从事与产品、服务及作业品质有关之公司成员，皆必须遵守《品质手册》相关内容规定之事项。 5.6.1.2 各部门人员须受过与其业务相关系统文件之训练或详读文件内容。 5.6.1.3 人员之训练，参照《教育训练管理程序》。 5.6.2 效果确认与维持 5.6.2.1 藉由内部稽核作业