环境推进管理体系A(CEP).doc

东莞市长和印刷有限公司 采购管理程序 文件编号：CEP03 文件版本：A.3 发行副本： 文件制作：资材部 发行单： 部 门 会 审 与 核 准 品质部 生产部 业务部 资材部 陈强胜 张志刚 潘存荣 黄涛 人事行政部 何金庆 制订日期 制订 审核 核准 东莞市长和印刷有限公司 CHANGHE PRINTING CO.，LTD 文件编号 CEP03 版本 A.3 生效日期 2006/09/15 文件名称 采购管制程序 页数/总页数 1/7 1.0目的： 在采购所有原材料、零件、辅助材料时，应要求且确保供货商的原材料、零件及 辅助材料中不得含有SS-00259规定的一级环境管理物质。 2.适用范围 本办法适用于所有向长和印刷有限公司提供原材料和零件或部件以及辅助材料供货 商或代理商。 3.权责： 3.1业务部：对原材料变更的管理。 3.2资材部（采购）：对协力厂商所呈榈进行确认；环境关联原料的采购 及其资料索取；供应商的日常管理。 3.3品质部： （1）对采购索取的厂商提供的“SGS/ITS测试报告”、“材质成份表”、“材质证 明“或MSDS资料《物质安全资料》及时进行确认和登录在《厂商提供环 保资料一览表》和更新监察，并要求厂商到期自行更新补送； （2）对原材料定期抽样送托外部认证检测机构检测环境物质容量； （3）同采购一起对环保材料供应商进行日常管理（包括监察等）； (4)环保材料的环保标示，油墨标示“SLE”其它标示“LF”（圆形标签） 4.定义： 4.1一级环境管理物质：指根据其用途而规定的立即禁止使用的物质。 （依SS-00259技术标准最新版规定为准） 5.作业程序和要求事项： 5.1作为管理的管理基础，应明确并实施以下事项。 5.1.1新供货商的选定： 东莞市长和印刷有限公司 CHANGHE PRINTING CO.，LTD 文件编号 C E P 0 3 版本 A.3 生效日期 2006/09/15 文件名称 采购管制程序 页数/总页数 2/7 5.1.1.1新供货商的选定应依ISO9001程序文件〈采购管制程序〉进行选择 与评估，一般应优先选用经过索尼等认证或认可的绿色伙伴供货商 （但是对于SONY指定之4种原材料---油墨/线材/树脂/涂料之供应 商则必须为SONY GP认定的供应商）。 5.1.1.2供货商具有不使用环境管理物质的文件体现（且须符合索尼 SS-00259技术标准之管理要求。） 5.1.1.3新供货商在正式长和交易之前必须同长和印刷有限公司签署 《环境管理物质保证书》。 5.1.2购入材料的选定基准： 采购在购入材料时应有明确的选定基准： 一般应优先选用经过索尼等认证或认可的绿色伙伴供货商制造或 供应之材料，零部件；至少提供该材料之供货商应具备同等环境 管理体系或通过长和环境认证/认可。（但是对于SONY指定之4 种原材料---油墨/线材/树脂材料/涂料及必有从SONY GP认定 的供应商购入）。 5.1.3资材采购应在〈采购单〉上注明以下环保要求： 所有材料不能含有SS-00259技术标准规定的一级环境管理物质。 5.1.4供应商评审。 5.1.4.1新供应商的评审 由品质和资材2部门一同参加新供应商之入选评审工作。具体 按照5.1.1.1进行。 5.1.4.2交货之供应商之评审： 5.1.4.2.1对较近的供应商采取实地监查的方式，并对其环境体系进行评 审。如评审得分在80分以上分为A级环保供应商；评分在 东莞市长和印刷有限公司 CHANGHE PRINTING CO.，LTD 文件编号 C E P 0 3 版本 A.3 生效日期 2006/09/15 文件名称 采购管制程序 页数/总页数 3/7 65分至80分阶段之间为B级环保供应商；低于65分的为C级供应商，确定为环境不合格供应商。 5.1.4.2.2涉及海外或较远的厂商，不方便监查的，则采取调查或不监查的方式。并对供应商的回复资料进行评审。 5.1.4.2.3对供应商评审的频率：一般定为一年一次，可视必要增减。 5.2供货商送样及送货时必须提供和相关规格记载内容要求： 5.2.1原材料/部品在材料承认等数据