维修工艺文件2.docVIP

内部使用 通用技术分部 OR.1999.05 C2005.10 D 2009.02 工业事业系统 通用技术分部 维修工艺文件管理规则 撰稿人 签字 日期 签字 日期 厂质量体系推进 工业维修和技术档案室经理 通用技术部主任 1 目的 1.1 本标准规定了维修工艺文件的管理内容和管理方法; 1.2 本标准适用于 一厂通用技术分部维修工艺文件的管理。 2 相关文件 《通用技术分部设备点检管理规则》 STG 0201 《通用技术分部预防性维修管理规则》STG 0205 3 定义 维修工艺文件：用于装备维护保养、状态监控和维修用的指导性的技术文件，它包括年度预检修计划、（动、静态）预检修工艺卡、设备点检卡、和设备状态监控卡等。 4 职责 通用技术分部各维修工段负责相关维修工艺文件的编制、发放、更改的控制和管理。 5 管理规则及流程 5.1. 工作流程和控制要点 5.1.1 维修工艺文件的编制 5.1.1.1 各维修工段技术员应根据装备供应商提供的使用说明书、有关的法律法规、行业标准、装备的实际使用状况以及故障分析等编制相关维修工艺文件。 5.1.1.2 维修工艺文件必须经过编制人签字、维修工段室经理审核批准后方能生效，并应注明有效版本号或生效日期。 5.1.2 维修工艺文件的发放 5.1.2.1 发放维修工艺文件时，应由文件管理人员填写文件发放清单，经本部门室经理批准后，按批准的发放范围和定额发放。 5.1.2.2 文件的领用人在“文件发放登记台帐”上签名领取注有分发号的相关文件。每份文件应只有唯 一的分发号，便于识别和追溯。 5.1.3 维修工艺文件的更改 5.1.3.1 当维修工艺文件需要更改时，更改人应填写“维修工艺文件更改通知单”。 5.1.3.2 文件更改的审批应由原审批部门的室经理进行。 5.1.3.3 文件更改批准生效后，应由原文件的编制部门进行更改。 5.1.3.4“维修工艺文件更改通知单”应存档，以备查。 5.1.4 维修工艺文件的换版与作废 5.1.4.1 当文件经过多次修改或需进行大幅度更改时，应进行换版，原版次文件作废。 5.1.4.2 作废版本的文件应由专人按“文件发放登记台帐”收回并记录。 5.1.4.3 已作废的纸质维修工艺文件中的一份应加盖“作废·参考用”章并保存一年以备查，其余的作废文件经主管室经理批准后统一销毁。 5.2 维修工艺文件的管理 5.2.1 生效后的纸质维修工艺文件应加盖 “现生产用”章，原版文件应归档保存。 5.2.2 各维修工段应制定相应的受控维修工艺文件清单，当维修工艺文件发生更改或变化时应及时将更改或变化情况反映到受控文件清单上。 5.2.3 需临时借阅维修工艺文件的人员应填写借阅登记表,并按时归还。 5.2.4 借阅人员应保持维修工艺文件的严肃性，不得在文件上乱涂乱画，更不得私自外借。 5.2.5 各维修工段相关技术人员应及时检查在用文件的有效性,发现问题及时处理。 6 保存记录 记录名称 保存期 文件发放登记台帐 三年 维修工艺文件更改通知单 三年 7. 附件 维修工艺文件更改通知单 维修工艺文件更改通知单 部 门 工艺文件名称 工艺文件编号 更改方式 换版 划改 需更改的部门 更改标记 更改处数 更改原因： 更改内容： 更改前： 更改后： 备注： 更改人 更改日期 审批人 审批日期 注：“编号”方法：STG/部门代号+年度号+年度流水号 通用技术分部维修工艺文件管理规则 STG 0409 通用技术分部工业事业 版次：D 第4页