LP2010上半年总结集团.ppt

三、多读书 读好书 创造舒适的阅读环境，丰富阅历，净化心灵。 四、用制度规范 用理念影响 打造和谐、高效的优质团队。 谢 谢!  2010年07月03日 劣势分析 1、面临夏季放养困难 2、招工困难 3、市场售价：行业屠宰量加大 4、产品结构单调，深加工利用率低 5、饲料原料价格仍然高位，并上涨 优势分析 1、规模增加：放养、屠宰量增加 2、调理品增加：河北区成立 3、市场售价：国家收储备肉；通货膨胀预期，其它农产品价格上涨；气温回暖，鸡头鸡架等副产品消费将进入旺季，日本等出口市场消费回升 4、冰鲜及快餐上量 5、成本降低：能耗减少、放养费用降低、加工成本 优势分析 6、费用降低 A、通过降低农户毛利，减少各种放养费用等措施，把自养毛鸡成本控制在7.52元/公斤以内。外采毛鸡成本控制在8元/公斤以内。 B、冬季煤火补助的消失 7、成本降低： 随着产量的增加，煤火费的降低，通过提高人工效率、降低包装材料等物耗费用，鸡产品生食加工费控制在940元/吨以内；饲料加工费控制在80元/吨以内。 工作目标：实现盈利1005万元 3+1着手：规模、结构、精益管理 +建立学习型组织 提升放养规模 调整产品结构 推进精益化管理 提升能力与素质 实现：多产业链、多产品线、多元食品化、多业务增长模式实现企业生存 一、生 产 指 标 月份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 7-12月完成合计 1-6月实际完成 全年计划 月产雏（万只） 171 158 138 125 80 71 743 557 1300 基地部放养（万只） 230 265 306 306 304 270 1681 1660 3341 杀鸡数量 270 270 303 312 312 312 1779 1443 3222 总销量（吨） 6312 5584 6542 6755 6834 6623 38650 30500 69150 销售调理品（吨） 300 335 370 440 480 540 2465 1513 3978 销售生食（吨） 5772 5771 6933 6248 6236 5937 36896 28655 65551 其中快餐（吨） 482 544 544 544 544 524 3182 3614 6796 调味品（吨） 80 80 80 80 80 80 480 332 812 二、经 营 指 标 三、毛鸡成本目标控制 单位：元/公斤 项目 下半年预计单位成本 上半年累计单位成本 1.饲料成本 4.84 5.03 2.雏鸡成本 0.8 0.83 3.放养毛利 1.56 1.54 4.放养费用 0.3 0.45 毛鸡单位成本 7.5 7.85 四、 费用目标控制 项目 单位成本 生食加工费 940元/吨 饲料加工费 80元/吨 销售费用（含物流） 200元/吨 管理费用 800万元/6个月 财务费用 600万元/6个月 四、费用目标控制 下半年饲料原料控制目标 五、达成目标的措施 基地建设版块 1、建立部门内部责任制，加强管理完善考核制度，提高工作效率。 a.将下半年目标放养量分解到月、周，具体到个人。 b.完善激励机制，充分发挥员工积极性、主动性、创造性。 c.完善管理制度，简化工作流程，使问题解决的更加快速、有效。 d.完善与养殖户结算、对账业务，使公司与养殖户之间及时交流沟通， 矛盾与问题能够及时有效解决。 2、推动鸡舍建设进度，尽快使已建成鸡舍投入使用。 a.与县肉鸡养殖办公室、各乡镇地方政府协调推进小区建设进度，力争 年底1200栋全部建成并投入使用，达到3600万只/年的规模。 b.大力发展滦平县周边地区养殖户，力争社会合作组织放养达到1000万 只/年的规模。 c.安排专人负责鸡舍建设进度和质量，每周一次现场协调，发现问题及 时解决。 d.监督鸡舍建设质量，保证设计合理、建筑优良、性能可靠、节约能源 。 五、达成目标的措施 基地建设版块 3、稳定农户效益，尽可能使进鸡计划衔接，保证放养基数不减少 a. 加快各项投诉流程，设定处理时间，提高公司产品质量。 b. 配备风机、水帘防暑降温设备，为达到均衡养殖提供优质条件。 c. 玻璃钢鸡舍建设以炉子和保温板的节能、高效、坚固及实用性强为关 键控制点。 4、提高人员业务水平，强化培训 a.加强业务员的专业水平及综合素质，为养殖户提供优质的服务，为公