公司车辆管理办法.doc.doc

目的: 加强公司车辆及使用管理,确保公务准确、及时、安全用车. 范围: 本管理办法适用于XXX公司 车辆的申购、使用、维护、保养、安全、清洁. 定义: 无 权责: 人事行政部：负责车辆申购、证照、保险、定点维修的统一办理及管理；协助各单位重大及紧急事故的处理。 各单位厂务办：负责对发生交通事故或车辆被盗等问题的善后处理及车辆调派、维修、保养、清洁、年审等日常事务管理。 车辆负责人（调度员）：负责派车的审批签核。 车辆管理人员：负责公司车辆申购、证照、保险、定点维修的统一办理及管理的具体事宜。 司机班长：负责车辆及司机的调配。 各部门：负责提报用车信息并监督用车情况。 前台：负责登记和发布用车信息。 程序内容: 车辆管理权限及使用原则 车辆管理权：公司所有车辆（含公司车辆及干部配车）的管理权归人事行政部。 车辆使用原则：由各单位管理部负责本单位车辆的调配和日常管理事务。 费用分担原则：实行“谁用车，谁负担”的原则，涉及公共用车的由用车单位平均分摊。 派车规定 市内出差：市内出差原则上由公司统一派车，不予报销交通费，在公司车辆周转困难无法派车等特殊情况下，经派车部门批准，公干交通费以公务路线需要，按公交车费或出租车费据实报销。市内出差的人员须到各单位人事部门登记，以便考勤。 外地出差：凡是超出本市范围出差的，原则上须3人及以上由公司派车，不足3人的由公司派车送到河源车站自行乘车；特殊紧急情况特殊处理。 有配车的干部出差：符合派车条件的一律使用公司配置给本人的车辆，不再另行派车。 公司临时调用干部配车出差：原则上轮流派车，车辆一般在本市派用。公司前台按序派车，并用邮件或电话将派车信息知会配车干部；月底前台将有关资料汇总发财务结算并核对。 及其他私人组织的活动公司一律不予派车；公务车不得借予非公司人员使用. 所有公务用车（含私车公用和干部配车调用）一律提前提交《用车申请单》。外地出差的（除临时紧急情况外）须提前一天申请，并同时提交《出差申请单》；《用车申请单》须写清楚用车人数、地点，以便各单位整合用车。 附件一：《用车申请单》 经签核后的《用车申请单》一律交公司前台登记，由前台通知司机班长安排司机出车。司机班长根据《用车申请单》整合派车，并及时与使用单位沟通。 各单位的车辆及司机在没有出车任务时，可相互借调，以充分利用公司资源。 出车司机一律到前台领单出车。 前台须每天下午17：00定时向车辆负责人、用车部门及相关人员发布次日派车信息及当日派车信息；到深圳的派车信息还须在头天下班前发给深圳前台及行政部负责人。 各单位带往xxx的货物，一律于当日下班前交到前台处，由公司前台通知xxx司机带回；前台和xxx司机同时做好货物的登记，并各保留一份登记表，以便查验货物移交情况。 公司鼓励私车公用，费用核算参见5.3之规定。 费用核算 财务按各单位实际用车费用（燃油费、过路费、停车费各项费用）核算，并按月提供每公里耗油数和每公里油费的分析报告。 各单位整合派车的，车辆使用费由各乘车单位平均分摊。公司前台每月底将派车信息汇总交财务核对。 干部配车及私车因公出差至河源市以外地方的，参照5.3.1之规定报销车辆使用费。 公司临时调用干部配车的，过路费、停车费由公司报销；所产生的燃油费用按车公里数(1.0元/公里)计算，由配车人在核定的每月车辆使用费外额外报销。若公司用车时加了油的，油费由公司报销，但所加油费扣除用车时实际所产生的燃油费用后的余额在给配车人核定的每月车辆使用费中抵扣。 车辆使用管理 未按车辆管理部门年审、过期没有年审及废气超标的机动车辆一律不得上路行 驶。 所有机动车辆定人定车，专人管理，任何人不得私自将车借给他人驾驶。未经 批准私自用车，或乘搭无关人员发生事故一切后果自负。 严禁乱停乱放，停车后各种证件驾驶员要保管好，防止车辆和证、照被盗。 机动车驾驶员更换润滑油料时，要注意做好废油及带油废绵沙的集中回收工 作，防止废弃物污染土壤及水源。 车辆由专任驾驶员驾驶,需由他人驾驶时,须履行驾驶人责任,专任驾驶员应每日实施定期检查及保养,以维护机件完好,确保行车安全. 车辆有关证件及保险资料由人事行政部保管,由驾驶员负责费用缴纳及车辆维修. 各单位需要使用车辆时,应填写「用车申请单」, 经单位最高主管核准后提前交人事行政部按顺序调派,经车辆负责人核准后方可出车. 经核准后的「用车申请单」由驾驶员作为车辆出厂凭证及报销凭证。 驾驶员须到中国石化加油,凭国税发票报销,其它地点加油一律不得报销. 无「用车申请单」驾驶员应拒绝出车,保安应拒绝放行.擅自放行车辆外出,给予保安记过以上处分,由此引发相关责任将于以追究保安人员责任.因紧急情况驾驶员无「用车申请单」的，须车辆负责人电话通知门卫保安放行，司机须在门卫处登记。 驾驶员须按「用车