原物料仓储管理办法.doc.doc

1.目的：为确保本公司外购之各项原物料均处于有效可用的状况下，并藉由良好的管理与规划，以减少呆滞料、报废料的产生与库存量，做到帐物合一，更使有限的仓储空间，做最大的运用。并藉良好的包装容器、材质、方式，以维护货品的保存期限。 2.范围：本公司外购之各项原物料。 3.定义： 3.1呆料：集团已经不再生产使用，但尙可以使用之原物料，得认定为呆料。 3.2滞料：未超过保质期，在最近1个月内均无使用或距保质期只剩3个月以下之原物料。 4.权责： 4.1储运部：进货点收、搬运储放、标示、入出库、帐务、盘点、保全、检查、呆料处理、退库报废处置。 4.2各工厂：负责办理原物料之领料、退补料手续﹐现场原材料 ﹑包材之盘点。 3品保部：负责进料检验、交货品质绩效考核。 5.内容： 5.1 流程图：(见附件一) 5.2 供货商办理送货／仓管员办理点收／品保员办理验收 ： 5.2.1 原物料厂商交货时,由仓管员核对厂商的送货单,执行数量点收。 5.2.2直接进口来柜时，仓管员应核对执行数量点收。 5.2.3 仓管员负责点收，确认品名﹑料号、数量，核对包装方式及状况，并参考【**集团大陆地区仓储管理规章】第二章５.６条款，清点无误后签收送货单，并于送货单上注明承运车辆的状况是否良好，卫生是否清洁干净及承运车号，并要求司机签名确认后，将货品放置在待验区，再填妥『原物料验收单』『物料抽检记录表』『退货单』『过