六合区科协2017年预算信息公开.docVIP

六合区科协2017年预算信息公开 六合区科协预算信息公开 目 录 第一部分区科协预算编制说明 一、区科协基本情况 二、区科协预算情况说明 第二部分名词解释 第三部分区科协收支预算表 一、区级部门收支预算总表 二、区级部门收入预算总表 三、区级部门支出预算总表 四、区级部门财政拨款收支预算总表 五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项） 六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款） 七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项） 八、区级部门一般公共预算收支预算总表 九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项） 十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款） 十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表 十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十三、区级部门政府采购预算表 第一部分 区科协预算编制说明 一、基本情况 （一）部门预算单位构成 （二）部门人员、车辆情况1、人员情况 ）收支编制的相关依据 34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。 我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。 二、区科协预算情况说明 （一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》） 1、收入预算总计385.65万元。包括： （1）财政拨款收入预算总计286.65万元。 ①一般公共预算收入预算286.65万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增加90.11万元，增长45.85 %。主要原因是科目调整，职工增加和工资福利政策变动引起人员经费增加。 ②政府性基金收入预算0万元,与上年持平。 （2）财政专户管理资金预算总计0万元。 （3）其他资金收入预算总计99万元，与上年持平 （3）住房保障（类）支出47.07万元，主要用于住房公积金、住房提租补贴、新职工住房补贴支出。与上年相比增加42.78万元，增长997%。主要原因是科目调整、职工数量和住房保障政策变动。 此外，基本支出预算数为286.65万元。与上年相比增加90.11万元，45.85 %。主要原因是科目调整，职工增加和工资福利政策变动引起人员经费增加。 项目支出预算数为99万元，与上年持平 （三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》） 本年支出预算合计385.65万元，其中： 基本支出286.65万元，占74.33%； 项目支出99万元，占25.67%。 （四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》） 财政拨款收入总 财政拨款支出总预算286.65万元。与上年相比增加90.11万元，45.85 %。主要原因是科目调整，职工增加和工资福利政策变动引起人员经费增加。 （五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》） 财政拨款预算支出286.65万元，占本年支出合计的74.33%。其中： 1、科学技术支出（类） （1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出155.04万元，与上年相比减少102.98万元，下降39.91%。主要原因是科目调整。 2、社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出78.54万元，与上年相比增加45.37万元，增长136.78%。主要原因是科目调整和增加了1名退休职工。 （2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出6万元，与去年相比净增加6万元。主要原因是科目调整。 3、住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.09万元，与去年相比净增加13.09万元。主要原因是科目调整、人员增加和基数调整。 （2）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出31.47万元，与去年相比净增加31.47万元。主要原因是科目调整、人员增加和基数调整。 （3）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出2.51万元，与去年相比减少1.78万元，增长41.49%。主要原因是科目调整。 （六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》） 年度财政拨款基本支出预算286.65万元，其中： 1、人员经费264.13万元。主要包括：工资福利支出（对个人和家庭补助支出（持平支出（对个人和家庭补助支出（公共预算机关运行经费预算为万元