安全管理劳动安全和作业环境.doc.docx

第一部分 安全管理序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注安全管理12001安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划40《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）第11、12条未以红头文件下发视为未制定企业制定的保证措施无针对性和可操 作性5/项企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定10年度安全工作计划未下发到部门（车间）、班组2/部门或班组企业制定的年度安全工作计划无具体的实施资料2/项企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求1/项部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续2/部门或班组部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性1/部门部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全工作计划，安全工作计划未履行编、审、批手续1/部门班组未根据部门（车间）年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定本班组年度安全工作计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续1/班组部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料1/项目标未实现评价年度内企业安全5/项2安全生产责任制1402.1安全生产责任制的制定40查阅企业责任制文本企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责401.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）第13~20、57、58条2.《中国华电集团电力生产安全工作奖惩管理办法（A版）》第2、3、6、14、37条3.《中华人民共和国安全生产法》第十七条4.《中央企业安全生产监督管理暂行办法》第六条5.《电力安全生产监管办法》（电监会令第2号）第九条6.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第二条任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责2/岗位（部门）企业未与部门（车间）签订“安全生产目标责任书”5/部门企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5部门（车间）未与班组签订“安全生产目标责任书”5/班组部门（车间）与班组签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”5/人班组与个人签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩2/部门或班组2.2安全生产责任制的落实1002.2.1企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划未批阅处上级安全文件5/次1.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）2.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）职代会资料中无安全工作总结和任务的内容5/次未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会5/次未定期参加班组安全活动5/次未确保安全生产措施费用的落实5未配备合格的安全监督人员10安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员5/人2.2.2部门（车间）安全生产第一责任者20查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料未阅处上级安全文件，未按照上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料5/次1.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）2.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会10/月车间领导未组织制定本部门（车间）“两措”计划，并落实厂部（公司）下发的“两措”计划2/天未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见2/次对危险性较大的工作，未组织制定“安全措施、组织措施、技术措施”并落实工作2/次未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度2/次本部门（车间）发生的不安全事件未做到“四不放过”，或未组织吸取其他单位不安全事件的经验教训2/次抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责2/人未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/次2.2.3班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查考问5名班组长未按照规定组织召开班前会、班后会2/次《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会未对当日工