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采购管理程序培训 采购管理程序培训讲师:谭小琥 谭小琥老师 老师介绍： 品牌策略营销专家 清华大学特邀讲师 世界华人500强讲师 中国金牌管理咨询师 国际注册企业教练（RCC） 中国式沙盘模拟培训第一人 授课风格： 演说家的风采、战略家的气度、理论家的才华。 谭老师的培训课程：理论与实践相结合，非常有效，使我们受益很多。 ——中国移动集团 讲师风格个性化，易听；易懂；易执行。 ——南方石化 谭老师很多实用的方法能直接用到工作中，在很大程度上提高了我们的沟通效率与管理能力。我们会再请谭老师给我们进行三天的培训。 ——绿城集团 告别理论讲教、推崇实务操作、亲历案例分享、实战经验传导。 ——中海石油 谭老师是集演说家、战略家、学者型于一身的魅力讲师！ ——联邦家居 写作经历： 谭先生多次在国内外管理类刊物上发表极具影响力的文章，包括《哈佛商业评论》、《经理人》、《销售与市场》、《商界》等；同时担任全球品牌网、营销传播网、价值中国网等网站专栏作家。 主讲课程： 《团队建设》、《公关技巧》、《卓越销售技巧》、《优势谈判》、《客户关系管理》、《店长管理》、《职业生涯规划》、《电话营销》、《大客户管理》等。 主要客户: 摩托罗拉、壳牌（中国）、中石油、中石化、中国移动、中国联通、中国建材、中国铝业、北车集团、中国工商银行、中国农业银行、光大银行、招商银行、一汽大众、海信、中信集团、山东鲁花、蒙牛、大连三洋、用友软件、曲美家具、美克美家、三一重工、万科房产、宇通集团、南方实业、清华大学、山东大学、南方电网、康明眼镜、三全食品、承德露露、奇瑞汽车、美的空调等。 目的: 为了更好的规范和完善采购过程管理，特制订本程序。 范围: 适用于本公司采购管理作业。 3、权责: 3.1 营销部采购组: 组织相关部门负责人对供应商的开发、考核、评估以及供应商的日常管理，同时组织相关部门的制订采购计划，实施采购计划。 3.2 生产技术部：组织相关部门制订物料的采购、验收标准。 3.3 品管部：负责主要物料采购回厂的检验以及检验结果跟踪。 3.4 资财部仓库组：负责所有物料的进、出仓管控。 3.5 总经办： 负责选择供应商的最终审批及批量原物资的定价审批。 4、定义： 无 5、作业内容 序 号 管理流程 部门 运作管控要求 相关表单 1 营销部 各部门 1.1辅料类（包括中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类）的采购需求由仓库和使用部门根据订单需要并参考安全库存表提出。 1.2原片类的采购需求主要来源如下三种情况：1）根据采购组确定的《原片安全库存表》2）生产技术部依据经相关部门评审后的订单所需要的原片请购单；3）采购组成员依据原片市场变动趋势，提交经营性目地的储货计划。 1.3采购组根据辅料及原片采购需求及安全库存表制订《采购计划》 1.4委外加工类由生产技术部依据生产能力编制发外加工申请单。 1.5大、中型机械设备类依据公司经营战略所需提出采购需求。 1.6以上几类的采购需求均应按照《物料申购审批规定》来完成请购与报批的权责。 《请购单》、《发外加工申请单》 《原片安全库存表》 《采购计划》《物料申购审批规定》 序 号 管理流程 部门 运作管控要求 相关表单 2 营销部 各部门 2.1辅料类（包括中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类）采购需求均应按照《物料申购审批规定》来完成请购与报批的权责。 2.2原片类的采购需求以及委外加工计划单应先经生产技术部负责人初审，再经总经办最后审批。 2.3大、中型机械设备由总经办审批。 《请购单》、《发外加工计划单》、 《物料申购审批规定》 3 营销部评审小组 3.1采购员在《合格供应商表》查相应供应商，进行询价、议价，（如需开发，则按《供应商开发、考核管理办法》），将询价、议价结果依审批权限进行相应报批。 3.2采购组负责与供应商确认交期、交数、付款方式、质保协议，最后签订《订货合同》。 3.3原片类要求将签订《订货合同》转成《原片到货通知单》复印一份给生产技术部、资财原片仓、品管部。 《合格供应商表》 《订货合同》 《原片到货通知单》 4 采购组仓库组 品管部 4.1所有采购回厂的辅材料（包括中工易耗类、维修类、劳保办公用品类、包装类、化工类）均要按《来料检验作业指导书》进行检验。 4.2原片类采购回厂后由品管部负责检测，具体检测方法见《原片检验标准》《来料检验作业指导书》。 4.3委外加工产品依据客户工艺要求以及品管部的检验标准进行检验。 4.4大、中型机械设备由生产技术部负责人调机试用以验证其质量。 4.5供应商的考核管理见《供应商开发、考核管理办法》。 4.6经检验合格的物料，由品管部开出相应的检验报告通知仓库组办理入库手续。 《委外加工检验报告》、《原片检验报告