品质体系完善方案概要1.ppt

品质体系完善方案 品质部 17.03.26 基于ISO/TS16949：2009体系 一、TS16949:2009-品质系统文件总览表 思想统一 做什么？谁去做？何时做？ 怎么做？ 支持工具：统一表格等 二、QM-质量手册 进展进度： 我司于13.01.01【质量手册】A.0版本首次颁布，14.02.01 修订B.0 版本。此次为第三次修订； a.质量方针：以人为本，实施人才战略，生产优质产品，推行现代管理，完善质量体系，确保顾客满意。 b.质量目标：产品出厂合格率100%；顾客满意率≥98%。 c.【资源管理】【产品实现】【测量、分析和改进】文件初版已修订完成。 d.组织机构图如下：（需跟进修订） e.【品质职责与权限】（各部门职责与权限）及【公司过程指标】：缺少，需要修订。 f.附件一~ 附件五相关文件的执行进度： 1、乌龟图及参数指标---修订完成 2、品质管理过程关系图---修订完成 3、公司过程指标---需要修订 4、品质保证体系图---修订完成 5、品质管理系统职责分公表---需要修订 g.另外，任命书中管理者代表原为庄海安， 需重新任命。需要新增任命顾客代表，审核专员。 三、QP-二阶程序文件 QP 过程管理关系图 第一步完善的文件，10份 QP-06-07 生产设备维护管制程序 QP-07-12 供方管制程序 QP-07-14 产品标识追溯管制程序 QP-08-10 不合格品管制程序 QP-08-11 纠正与预防措施管制程序 QP-07-04 新产品开发管制程序 QP-07-07 设计与工程变更管制程序 QP-07-25 原料检验管制程序 QP-07-26 制程检验管制程序 QP-07-27 最终检验管制程序 5类文件，共63份。 使用最多，最具代表性，也是公司最需要的。 文件管理类：5份 管理职责类：6份 资源管理类：8份 测量分析改善类：15份 产品实现类：29份 四、QT/QR-三阶/四阶程序文件 第一步完善的QT文件，23份 QT-采购-02 采购市场流程 QT-品质-43 识别管理要领 QT-品质-45 部品标签管理规定 QT-品质-22 重工品标示规定 QT-品质-34 对策水平展开要领 QT-品质-46 再发防止确认表运用要领 QT-品质-06 批次管理基准 QT-品质-09 零件抽样检验标准 QT-品质-26 量检测仪治工具管理办法 QT-品质-19 工程变更管理规定 QT-品质-39 检查员的资格认定要领 QT-品质-33 生产流程图记号基准 QT-品质-28 管理计划书制作要领 QT-品质-35 作业标准书作成运作要领 QT-品质-42 特殊特性管理要领 QT-品质-10 比对样件管理办法 QT-品质-07 进料免检办法 QT-品质-09 零件抽样检验标准 QT-品质-32 特采作业基准 QT-品质-44 进料不良处置基准 QT-品质-10 比对样件管理办法 QT-品质-02 限度样板的管理 QT-品质-23 制程管制图抽样标准 第一步完善的QR文件/表单 QT文件对应的所有表单 试料通知单 不合格品评审单 物料问题反馈单 来料检验报告 巡检记录表 文件发放回收记录 ... 要求：公司内部所有相同表单只允许有一个版本。 四、第一步完善文件计划 原则：品质部完成文件初稿，与文件涉及部门讨论确定 计划： 文件 涉及部门 开始日期 完成日期 QP-06-07 生产设备维护管制程序 生产、工程 3.28 　 5.27 QP-07-12 供方管制程序 采购、品质 3.28 　 4.27 QP-07-14 产品标识追溯管制程序 运营、采购、生产、品质 　 4.3 　 5.2 QP-08-10 不合格品管制程序 生产、采购、市场、工艺、品质 4.3 5.2 QP-08-11 纠正与预防措施管制程序 开发、生产、工艺、工程、市场、运营、品质 3.3