一个审计部经理的年度述职报告.pptVIP

* 一切按程序办，这让我内心感到踏实。 * 这也让我更加坚信，向他人提供信任，是一件非常有价值的工作。 * 然而，要想获得他人的信任，首先得自己对自己有信心。 * 体系的整体改进，则来自于每个岗位上一点一滴的改进。 * 持续改进，精益求精，对于质量工作是这样，对于个人的成长更是如此。 * 总公司 审计监察部 【2013】 目录 回顾 不足 计划 走过2013 那些故事 那些数据 展望2014 我已经准备好了 并时刻准备着 不足 三省吾身，谓予无愆 愿景 回故 反洗钱 专项审计 1.23 关联交易 审计 4.8 筹建 效能监察 6.6 青岛 常规审计 8.6 10.19 江苏 常规审计 12.1 内部控制 审计 内蒙古 常规审计 1.10 2.26 内蒙古 跟踪审计 4.19 河北 常规审计 7.1 浙江 常规审计 内蒙古 专项调查 宁波 常规审计 11.21 12.8 我们一直在行走 山东 常规审计 9.9 用数据说话（截止2013年12月31日） 100% 出差天数 审计报告 153天 15份 收回资金 嫌疑赔案 4.7万元 28万元 二次分配 账外资金 186万元 316万元 劳务公司 1762万元 17场次 857人次 让数字说话（截止2013年12月31日） 现场整改127条 追踪整改79条 后续规范18条 审计建议 已经整改 224条 206条 92% 不足 好人