附件1：气体充装单位现场监督检查大纲.DOC

附件1：气体充装单位现场监督检查大纲 ? ??? 1. 许可管理 ??? 1.1 法人资格 查阅营业执照、组织机构代码证、税务登记证、注册资金等。检查是否符合要求，是否与实际一致。 ??? 1.2 许可证 ??? 查阅特种设备许可证件。检查许可证是否在有效期内，发生变更是否能够及时办理手续。 ??? 2. 资源条件 ??? 2.1 管理人员 配备充装站负责人、技术负责人、安全员。相关人员需持有特种设备作业人员证。查阅相关人员资料、证件。检查相关人员的数量、学历、资格是否符合要求。 ??? 2.2 作业人员 ??? 配备专门的充装人员、化验、检修人员、辅助人员。相关人员需持有特种设备作业人员证。查阅相关人员资料、证件。检查相关人员的数量、学历、资格是否符合要求。 ??? 2.3 场地条件 ??? 查看充装场地。检查是否符合规定。 ??? 2.4 充装设备 ??? 查阅设备档案，查看气体储存现场和充装现场。检查充装设备是否有变更及依法办理相关手续。 ??? 2.5 设备定期检验情况 压力容器、压力管道等特种设备是否按期进行了定期检验。 2.6 气体储存能力 ??? 检查充装单位是否具有一定的气体储存能力，充装设备是否符合规定。 ??? 3. 质量管理体系 ??? 体系文件及执行 ??? 查阅质量体系文件、管理制度、各级责任人员任命文件。检查是否建立健全了质量管理体系和安全管理制度，质量体系文件是否及时修订，并切实执行。 ??? 4. 气瓶管理 ??? 4.1 气瓶数量 ??? 各类充装介质自有产权气瓶数见前表规定。 ??? 4.2 气瓶标志 ??? 查看气瓶充装单位的充装记录台账，抽查核对气瓶技术档案，查看充装现场气瓶。检查是否对自有产权气瓶已经进行了建档登记，气瓶上已经标注了充装站标志、气瓶编号。 ??? 4.3 定期检验 ??? 查阅充装单位的气瓶设备技术档案。检查是否能够按规定将气瓶送气瓶检验机构进行定期检验。 ??? 4.4 统计报告 ??? 查阅充装单位报送的见证材料。检查是否按要求每年向质检部门报送自有产权气瓶数量、钢印标志和建档、气瓶充装和定期检验、人员持证等情况。 ??? 4.5 报废气瓶管理 ??? 查阅充装单位的技术档案。检查判废的气瓶是否进行了可靠的处理。 ??? 5. 充装管理 ??? 5.1 充装现场管理 ??? 查阅充装记录，查看现场充装作业人员证件。检查是否持证操作。 ??? 5.2 充装气瓶、罐车 ??? 查看充装现场的气瓶、罐车。检查是否符合以下要求： ??? 不存在充装无许可单位制造的气瓶、罐车的现象； ??? 不存在充装超期未检气瓶、罐车情况； ??? 未充装技术档案不在本充装单位的气瓶（非自有产权气瓶）的现象（车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶除外）； ??? 不存在对使用过的非重复充装气瓶再次进行充装的现象??? 5.3 充装质量 ??? 查阅充装记录，查看充装的气瓶、罐车，必要时对充装的气瓶进行复检。检查是否按照规定对充装重量进行了严格的检查，充装质量应符合介质要求。 ??? 5.4 充装标志 ??? 查看充装的气瓶。检查是否按照规定粘贴警示标签和充装标签。 ??? 6. 安全管理 ??? 6.1 安全知识标志 查看充装现场。检查是否有向所有者、充装者宣传安全知识的材料，并且粘贴在明显处。 ??? 6.2 应急救援措施并定期演练 ??? 查阅相关制度、措施和预案，查看充装现场。检查是否制定事故应急措施和救援预案，是否进行定期演练，现场的应急救援设备是否防火要求。 附件2气瓶充装现场安全监察（年度监督检查）记录检查日期 年???? 月??? 日???? 被检查 单位情况 名称： 地址： 法定代表人： 现场接待人：??? 电话： 传真： 监督检查情况 检查项目 检查主要内容 发现问题 监督检查结果 1．许可管理 1．1法人资格 □符合条件 □需要整改 □不符合条件 1．2许可证 □符合条件 □需要整改 □不符合条件 2．资源条件 2．1管理人员 □符合条件 □需要整改 □不符合条件 2．2作业人员 □符合条件 □需要整改 □不符合条件 2．3场地条件 □符合条件 □需要整改 □不符合条件 2．4充装设备 □符合条件 □需要整改 □不符合条件 2．5设备定期检验情况 □符合条件 □需要整改 □不符合条件 2．6气体储存能力 □符合条件 □需要整改 □不符合条件 3．质量管理体系 体系文件及执行 □符合条件 □需要整改 □不符合条件 4．气瓶管理 4．1气瓶数量 充装介质 □符合条件 □需要整改 □不符合条件 自有气瓶数量 4．2气瓶标志 □符合条件 □需要整改 □不符合条件 4．3定期检验 □符合条