健康管理中心2017年工作计划20161029.pptVIP

健康管理中心2017年工作计划2016.10.25 健管中心2017年任务分解（3000万） 2017年经营指标 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年预计 一、主营业务收入 150.00 150.00 240.00 240.00 260.00 260.00 300.00 300.00 300.00 280.00 260.00 260.00 3,000.00 体检收入 105.00 105.00 168.00 168.00 182.00 182.00 210.00 210.00 210.00 196.00 182.00 182.00 2,100.00 通络收入 30.00 30.00 48.00 48.00 52.00 52.00 60.00 60.00 60.00 56.00 52.00 52.00 600.00 静神收入 15.00 15.00 24.00 24.00 26.00 26.00 30.00 30.00 30.00 28.00 26.00 26.00 300.00 减：增值税额 8.49 8.49 13.58 13.58 14.72 14.72 16.98 16.98 16.98 15.85 14.72 14.72 169.81 不含税收入 141.51 141.51 226.42 226.42 245.28 245.28 283.02 283.02 283.02 264.15 245.28 245.28 2,830.19 二、主营业务成本 68.56 68.56 85.00 85.00 89.72 89.72 95.56 95.56 95.56 90.24 86.72 96.32 1,046.49 三、主营业务利润 72.95 72.95 141.42 141.42 155.57 155.57 187.46 187.46 187.46 173.91 158.57 148.97 1,783.70 减：销售费用 72.19 72.19 80.23 80.23 82.35 82.35 85.59 85.59 84.59 82.47 80.35 102.96 991.14 财务费用 0.90 0.90 1.44 1.44 1.56 1.56 1.80 1.80 1.80 1.68 1.56 1.56 18.00 四、净利润 -0.14 -0.14 59.74 59.74 71.65 71.65 100.07 100.07 101.07 89.76 76.65 44.45 774.56 设备折旧 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 28.30 339.55 五、折旧前利润 28.15 28.15 88.04 88.04 99.95 99.95 128.36 128.36 129.36 118.05 104.95 72.74 1,114.11 销售毛利率 52% 52% 62% 62% 63% 63% 66% 66% 66% 66% 65% 61% 63% 销售成本率 48% 48% 38% 38% 37% 37% 34% 34% 34% 34% 35% 39% 37% 销售费用率 51% 51% 35% 35% 34% 34% 30% 30% 30% 31% 33% 42% 35% 财务费用率 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 净利润率 0% 0% 26% 26% 29% 29% 35% 35% 36% 34% 31% 18% 27% 折旧前利润率 20% 20% 39% 39% 41% 41% 45% 45% 46% 45% 43% 30% 39% 体检17年任务分解（到人到月） 通络17年任务分解（到人到月） 2017年通络各板块指标分解 分组 人员 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 任务目标(万元) 30 30 48 48 52 52 60 60 60 56 52 52 600 针推 王卫国 2.5 2.5 4 4 4 4 4 4 4 4.5 4 4 45.5 付殿跃 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.52 1.52 1.52 1.71 1.5 1.5 16.77 徐任 2 2 2.6 2.6 2.6 2.6 2.56 2.56 2.56 2.88 2.6 2.6 30.16 张巧攀 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.52 1.52 1.52 1.71 1.5 1.5 16.7