绩效管理实操与落地提升(学员)介绍.ppt

1、利益平衡 * 2、导向平衡 发展阶段 考评导向 目标导向 改进导向 初创业期 主要 一般 次要 发展期 一般 次要 主要 成熟期 次要 主要 一般 √ √ √ * 目录页 3、指标平衡 * 目录页 绩效管理实操 1、 绩效前沿－互联网的挑战 绩效困惑－绩效的难点、重点问题 　　 　　绩效落地－解码KPI分解之道　 1 2 3 一、绩效的落地之道－KPI分解　 穿小鞋 和事老 忙得头发都 竖起来 没时间考核面谈 不就是打分 给工资吗 如何分解KPI 01 职位说明书 02 鱼骨图 03 战略地图（平衡计分卡） 04 头脑风暴 1、职位说明书 公司战略目标 核心技术能力 新产品研发数量 测试能力 专利数量 利润与增长 销售收入 成长性 利润 客户服务 外部顾客满意度 响应及时性 质量 市场占有 市场份额 销售网络的有效性 公司品牌 人力资源 员工能力/素质 员工满意度 人才流动性 供应能力 成本 交货 质量 流程和IT 信息系统集成性 流程管理能力 内部客户满意度 2、鱼骨图法 举例：供应能力FAST分析 战略主题 维度 战略主题 财务层面 财务增长 F1收入增长 F2效率增长 客户层面 品牌溢价 C1知名度 C2美誉度 C3忠诚度 客户满意度 C3产品品质 C4客户关系管理 内部运营层面 组织优化 I1运营模式 I2组织能力 资源优化与配置 I3资源拓展与维护 I4分析与监控 战略与风险管理 I5战略制定与执行 I6风险控制体系 学习与成长层面 人力资本 L1人才梯队建设 企业文化 L2企业文化 信息系统 L3信息化建设 战略目标 1.以地产为核心，各版块协同发展 2.以“1+3”市场布局，形成“3+2”产品系列 3.可持续的快速增长，进入并保持行业前五，提高在行业影响力和话语权 主要战略举措 1.强化战略管理：进一步提高集团层面和各业务线的战略制定和执行能力 2.加强风险管理：通过三道防线和九项制度推动风险管理从粗放到精细。防范内外部风险 3.优化组织管控：优化组织架构，加强总部区域协调联动。明确集团、区域及项目部的定位，并确定三者之间的权责边界 4.提高信息化管理力度。逐步将集团的各项业务纳入信息化管理，使各项业务数据实时有效地共享 5.优化财务资源配置：优化债务结构，拓宽融资筹资渠道，加强全面财务分析，加强对土地资源分析，发挥财务的监控作用 6.加强人才队伍建设。实施人才“520战略”，打造六支人才队伍 7.“外扬品牌，内练品质”，构建企业文化体系 3、战略地图 汇总梳理形成房地产公司的绩效考核指标库（4） F财务 C客户 I内部运营 L学习与成长 F1销售回款额/率 F2销售利润率 F3销售面积 F4销售收入 F5销售利润 F6资产周转率 F7投资回报率 F8内部收益率 F9费用控制率（营销/财务/管理） F10区域市场占有率 F11土地储备目标达成率 F12融资计划达成率 F13预算资金计划偏差率 F14月度资金计划偏差率 C1客户满意度 C2客户忠诚度 C3客户推荐购买率 C4业主入住率 C5有效投诉关闭率 C6客户服务体系建设与维护 C7品牌当地影响力 C8媒体负面曝光/群诉次数 C9工程质量投诉率 C10二次返修率 I1产品设计的创新性 I2产品研发计划达成率 I3产品设计顾客投诉次数 I4工程与设计规范符合度 I5基础管理体系建立与维护（供方库、数据库等） I6设计变更数量 I7集团管控体系建立与维护 I8项目宏观计划达成率 I9产品综合缺陷率 I10分户验收一次合格率 I11公共关系维护 I12设计差错造成的成本增加 I13招标、采购及时率 I14采购产品的合格率 I15现场签证数量 I16危机事件处理能力 I17战略规划及执行情况 I18审计有效性 I19审计问题整改及时性 L1管理人员储备 L2关键员工流失率 L3 关键员工输出 L4 关键岗位及时到位率 L5 培训计划达成率 L6整体人力资本效能（投入产出比） L7员工满意度 L8员工敬业度 L9集团层面CI和VI系统建设 L10信息化系统规划与实施满意度 二、绩效落地的工具1、工具1：布朗德薪酬模型 案例：某公司人工成本流向表 * 2、工具2－HU理论 HU理论的发明人，原浙江工商大学校长胡祖光教授 HU理论的主要参数 （1）折扣数W（有时也称“下级权数”，例如W=0.9） （2）超额奖励系数P（有时也称“超额奖励比例”） （3）少报受罚系数Q（有时也称“少报受罚比例”，例如Q=95％） 目标设置不明确、不合理，如何讨价还价？ HU理论案例 　　浙江某集团下属有一个休闲用品子公司（以下简称公司），主打产品为登山包、帐蓬、户外家具。由于同类产品款式多（例如登山包多达100