吉林分公司战略规划.ppt

2012年经营计划-支持保障-组织架构 2012年经营计划-支持保障-人力资源 2012年经营计划-支持保障-绩效考核 绩效管理改革 5、产业化服务战略（2）： 金融服务增值 物流服务增值 目标：12年至14年探索成本中心向模拟利润中心转变，到16年建立利润中心，实现利润100万元。举措： 完成大型分拨库建设，实现分拨库自主经营。 闲置包租仓库继续对外仓储经营。 创建物流服务营销团队，加强执行队伍专业化建设，操作规范化。 向内外部客户提供物流服务，根据客户需求提供量身定做的增值服务。 不局限于农资物流经营，开展多元化物流经营，增加利润点。 目标：围绕公司主营业务和客户需求，建立完善的金融服务体系，提供全方位的金融产品，使金融价值转为企业的增值，提高企业盈利能力，12年探索阶段，促进主营业务发展，13-14年，模式成型，创利150万，到2016年，实现创利300万元。 举措： 利用内部和外部金融资源，提供多元化、差异化、个性化的金融产品和服务，满足各层级客户金融需求。 通过完善的供应链融资、小额信贷业务，稳步提高分公司主营产品销售。2016年提供融资支持3个亿，服务核心经销商200个，农户30000个。 差异化产品服务，分客户层级提供不同等级的服务方案和金融产品。 个性化产品服务，为高端客户提供个性服务，针对个性、特殊化需求提供专项金融服务和金融产品。 农化服务增值 目标： 建立完善的农化服务体系，成立中化化肥农化服务站，利用3年时间探索创收模式，到2016年，服务人次突破100万，实现服务增值80万。 举措： 服务先行，提供差异化的服务，实现产品服务化。 组建专业的服务团队，常年活跃在基层，针对不同地区的需求开展培训、田间指导、土壤测试等活动； 紧密结合“一村一品”产业发展，快速切入，扩大服务范围； 利用我司农化服务的农技技术，与农机合作社合作，共同托管农民的土地经营； 建立农民田间学校，培养新型农民。 6、专业化人才战略 目标 为企业的战略发展提供专业化的人才支撑 5 1、种子专家 2、粮食运营专家 3、农机、农膜等专业人才 其他 3、实现农化服务增值 2、理论水平较高、能够解决实际农化问题 8 1、具有专业的农技知识 农化 3、具备流程、制度完善以及效率提升能力 2、具有物流服务能力 50 1、具备较强的风险管控能力 物流 3、具备财务融资、风险管控能力 15 1、具备绩效分析评价能力 2、具备金融服务能力 财务 2、具备较强的沟通、公关、谈判能力 10 1、对工厂具有较强的维护能力 采购 70 1、具备较强的团队意识 2、具备较强的沟通能力 3、具备较强的意志品质 营销 3、具备企业家的创新能力 2、具备战略规划制定和实施能力 25 1、具备分公司发展规模扩大后的组织管理能力 管理 2016年人数 专业化能力 专业化人才 人才规划 2、人才激励： 1、人才使用： 实现员工价值和企业价值共同提升 引进 + 培养 提高 发展 待遇 归属感 责任感 目录： 目录： 一、2011年经营回顾与战略执行情况 二、区域战略环境分析与发展趋势预测 四、2012年经营计划与支持保障 三、2012-2016年整体思路与发展目标 四、2012年经营计划 营销 采购 服务 储运 支持与保障 完善利润中心，打造团队建设，推进差异经营，实现价值提升 2012年经营计划-营销 2500 1439 息后利润 年度 氮肥 国产磷肥 进口磷肥 复合肥 钾肥 化肥合计 新产品 税前利润 2011年计划 26 8.8 1.2 5.5 3.5 41 320 595.5 2012年计划 26 8.5 0.5 8 4 47 1500 1150 种子 0 50 经营目标：稳固市场地位、提升经营质量、建立稳定盈利模式。实现化肥销售47万吨，新产品销售额1500万元，种子业务销售额50万元，息后利润2500万元，人力费用800万元，管理费用550万元，实现税前利润1150万元。 经营思路：针对不同客户群体，组建专业化销售团队，通过差异化产品和服务满足客户需求，提高复合肥、新产品经营占比及获利水平，探索多元化经营模式。 单位：万元、万吨 营销 板块 分销团队 直销团队 贸易团队 新产品团队 县、乡镇 客户 农户、种 植大户 工业客户 贸易商 出口商 高端客户 现有分销网络分成7大区域管理中心，专注市场客户的开发维护，支撑公司现有盈利模式发展，扩大经营规模和利润贡献 成立两个直营店，在双阳、伊通、辽源、东丰开展直销业务。面对种植大户进行服务和直销，通过差异化的产品和中间环节减少获得收益。 针对工业客户、贸易商、出口业务，开展专人专门维护，把握市场，勤进快销。 用差异化的产品和服务稳固客户群体，实现价值创造，探索化肥产品以外的农药、