2011年度总结报告.pptVIP

CEO总结部分 （请各经营团队自行阐述） THANK YOU 财务管理部分 说明: 服务吸收率=售后服务差价/总费用 服务吸收率 财务管理部分 单位：万元 整车应收账款分析 售后应收账款对比分析 单位：万元 财务管理部分 2011年资金组织能力分析 1、自我评价财务资金组织能力 2、与上年同期做对比分析 3、产生差异的具体原因 财务管理部分 模拟利润跨年度部分还原的说明 项 目 上年模拟利润 本年还原利润 差额 说明 本年模拟利润 四季度销售竞赛奖励 大用户奖励 3季度合同完成率、CSS考核奖励 4季度合同完成率、CSS考核奖励 3、4季度市场份额奖励 下半年DSAT、DMAT考核奖励 J.D.power认证奖励 宝来买断车开拓奖励 优秀经销商合作伙伴奖励 合计 单位：元 2011年度人力管理 3 人力资源部分 2011年度人力管理 人力构成 人力对比 人力资源部分 同期人力构成对比 说明：销售人员=销售经理+销售员+信息+物流+装饰+二手车 职能部门=财务+行政+总经理+企划 售后人员=站长+车间工人+车间管理人员+客服+售后前台+保险 单位：人 单位：人 人力资源部分 2010年与2011年总人力成本对比 说明：人力成本=工资+工时成本+员工保险费用+油补+餐补 人力总数为该年度各店的平均人数 2010年与2011年人力总数对比 单位：万元 单位：人 人力资源部分 2010年与2011年参保人数对比 说明：参保人数=实际参保人数 参保费用=该年度各公司所承担费用 2010年与2011年参保费用对比 单位：万元 单位：人 人力资源部分 2010年与2011年到厂家参加培训人数对比 单位：人 2010年与2011年离职人数对比 说明：人员数量：以入职满一个月人员为标准 2010年与2011年离职率对比 单位：人 人力资源部分 单位：人 人力资源部分 2010年与2011年薪酬总额对比 说明：薪酬总额需将所有薪酬数据全部还原；人均工资＝薪酬总额／平均人数 2010年与2011年人均工资对比 单位：万元 单位：万元 人力资源部分 2010年与2011年管理部门工资对比 单位：元 单位：元 人力资源部分 说明：人力成本=工资+工时成本+保险费用+油补+餐补；总费用=表内总费用+工时成本 人均创利=全年净利润/全年平均人数 同期人力成本与总费用比 同期人均创利对比 人力资源部分 说明：人均销售台次=销售台次/（销售员人数+展厅经理人数） 人均售后产值=售后总产值/（车间工人+车间管理人员+售后前台+保险） 同期人均销售台次对比 同期人均售后产值对比 单位：台 单位：万元 2011年度行政管理 4 行政管理部分 本年度安全事故分析 原因分析： 行政管理部分 本年度经济损失金额分析 单位：万元 原因分析： 行政管理部分 项目 自然损坏 人为损坏 不可抗力损坏 名称 件数 金额 比重 说明：比重=损坏的设备在全部设备中所占的比例（按金额核算）。 本年度办公设备报损情况分析 单位：件、万元 行政管理部分 项目 自然损坏 人为损坏 不可抗力损坏 名称 件数 金额 比重 说明：比重=损坏的设备在全部设备中所占的比例（按金额核算）。 本年度生产设施报损情况分析 单位：件、万元 2012年度工作计划 5 2012年总利润计划 说明：总利润为扣减税费后利润 单位：万元 工作计划部分 工作计划部分 2012年整车销量计划 单位：台 工作计划部分 2012年销售差价计划 单位：万元 工作计划部分 2012年售后产值计划 单位：万元 2012年售后差价计划 单位：万元 工作计划部分 2012年精品装饰差价计划 单位：万元 工作计划部分 2012年二手车差价计划 单位：万元 工作计划部分 2012年养护产品差价计划 单位：万元 工作计划部分 项目 工资+养老+福利 汽油 运杂+施救 汽车费用+修理费 水电+取暖 电话+办公 2011年实际数 　154.66 　12.30 　1.38 　4.48 　6.56 　14.88 2012年预算数 　161.23 　13.44 　1.09 　5.21 　10.48 　13.37 差异数 项目 广告+活动 招待费+公关费 差旅费 会议 其他 合计 2011年实际数 　5.54 　14.48 　4.52 　0.51 　41.01 　245.51 2012年预算数 　14.12 　16.07 　6.18 　2.09 25.07　 　254.99 差异数 请说明预算增长原因： 预算费用 单位：万元 其它计划请各经营团队自行阐述 2012年度工作计划部分 CEO总结 6 售后服务部分 备件库差价率及加