公司战略及部门工作.doc

营销中心绩效管理方案 一、部门工作核心方向 2011年下半年（8月—12月）业绩目标： 品牌正处于发展期的初级阶段，以现有的网点布局与销售现状，本人初步提出以下业绩目标： ●拓展部：回款额200万，合计20家客户； ●客服部：回款额1000万； ●直营部：回款额40万；直营是指白马？少了吧。定目标，保底超出有奖励， 二、绩效管理初步方案 目的： 为客观评价各岗位的工作，确保各部门的工作紧扣目标开展； 营造公平的竞争环境，建立内部激励机制，挖掘部门潜能，提高部门的执行力； 配合公司各项业务及管理流程顺利导入并持续执行。 范围：适用于公司全体员工。 考核方式：关键指标（KPI）考核法 市场部各岗位员工在考核中的角色见下表 序号 部门/岗位 直接考核人 考核结果审批人 1 营销总监 总经理 总经理 2 营销经理 营销总监 总经理 3 拓展经理 营销总监 总经理 4 客服部经理 营销总监 总经理 5 客服部专员 营销总监 营销总监 6 直营主管 营销总监 营销总监 5、各岗位KPI考核指标、权重的分配和分数计算如下： 序 号 部门 岗位 半年考核项目 （KPI） 配分 数据源 考核 周期 计算 方式 备注 100分 1 营销总监 1、公司销售目标达标率（以年度为目标分春夏、秋冬二季；按回款计算） 40 财务部 半年 得分=[（半年销售回款÷公司半年销售目标）×100%]×40分 1、各部门的销售目标按照公司销售目标进行分解； 2、库存率目标为公司各部门共用； 3、营销例会的召开、晨会的执行及工作计划和总结情况为总经理评分依据之一。 2、平均库存率（以年度为目标分春夏、秋冬二季） 15 物流部 半年 公司库存目标为：每季10%以下，每季降低1个百分点，奖励0.5分；每季增加1个百分点，扣0.5分。 3、平均毛利率（以春夏、秋冬两季计算） 15 财务部 半年 公司的毛利率要求为：40%及以上。每降低1个百分点、扣0.5分；每提升1个百分点、奖励0.5分 4、团队建设及管理水平提升 20 总经理 半年 总经理评分 5、是否及时完成上级交办任务并回报 10 总经理 半年 总经理评分 序 号 部门 岗位 半年考核项目 （KPI） 配分 数据源 考核 周期 计算 方式 备注 100分 2 营销经理 1、公司销售目标达标率（以年度为目标分春夏、秋冬二季；按回款计算） 40 财务部 半年 得分=[（半年销售回款÷公司半年销售目标）×100%]×40分 1、各部门的销售目标按照公司销售目标进行分解； 2、库存率目标为公司各部门共用； 3、营销例会的召开、晨会的执行及工作计划和总结情况为总经理评分依据之一。 2、平均库存率（以年度为目标分春夏、秋冬二季） 15 物流部 半年 公司库存目标为：每季10%以下，每季降低1个百分点，奖励0.5分；每季增加1个百分点，扣0.5分。 3、平均毛利率（以春夏、秋冬两季计算） 15 财务部 半年 公司的毛利率要求为：40%及以上。每降低1个百分点、扣0.5分；每提升1个百分点、奖励0.5分 4、团队建设及管理水平提升 20 总经理 半年 总经理评分 5、是否及时完成上级交办任务并回报 10 总经理 半年 总经理评分 序 号 部门 岗位 半年考核项目 （KPI） 配分 数据源 考核 周期 计算 方式 备注 100分 3 拓展经理 1、公司销售目标达标率（以年度为目标分解到月；按回款计算） 40 财务部 半年 得分=[（新加盟客户月首批货款÷公司半年销售目标）×100%]×35分 1、个人的销售目标按照部门销售目标进行分解； 2、营销例会的召开、晨会的执行及工作计划和总结情况为市场部经理评分依据之一。 2、市场推广预算费用控制（以1月1日至7月31日和8月1日至12月31日两季计算） 20 财务部 半年 每超出预算1000元扣0.5分；每低于预算1000元奖励0.2分。 3、团队精神、执行力 10 营销总监 半年 营销总监评分 4、考勤、日常会议、相关工作任务完成的及时、细致等 15 营销总监 半年 营销总监评分 5、是否遵循公司管理及业务流程规范开展工作 15 营销总监 半年 营销总监监督，发现一次违规 操作，扣除1分 序 号 部门 岗位 半年考核项目 （KPI） 配分 数据源 考核 周期 计算 方式 备注 100分 4 客服部经理 1、客户定货目标达标率（以每季为目标分春夏、秋冬二季；按定货额计算） 3