三分公司8月份月度经营管理安全生产例会汇报材料-深圳市东部公共.PDF

三分公司8 月份月度经营管理安全生产 例会汇报材料 2016 年7 月份，三分公司始终贯彻公司“增收节支、提 质增效、抓安全、保服务”的工作要求，以问题为导向、以 创优为抓手、以创新为驱动，理清思路狠抓落实，多措并举 的开展工作，较好地完成公司下达的任务指标。现将本月各 项工作情况汇报如下： 一、营运生产 (一) 营运指标完成情 7 月份，我公司下属10 个车队32 条线路（含862 区间 线）共投入营运车辆609 台，出车率89%，累计发车13 万班 次，疏送乘客580 万人次，分别为去年同期的114%和98%。 累计完成营收1222 万元，营收完成率93%；行驶里程3337 千公里，里程完成率96%；平均千公里营收为3662 元/千公 里。 7 月份预算完成情况表 项目 预算指标 实际完成 完成率 备注 营收（万元） 1318 1222 93% e 巴士支援常规线 里程（千公里） 3495 3337 96% 路里程共31 万公里 未计入 单次（单） 126178 130223 103% 千公里营收（元） 3772 3662 97% （二）、指标数据同、环比情况 1.相比去年同期，营收减少 94 万元，降幅为7%；行驶 里程增加33 千公里，增幅1%；千公里营收减少302 元/千公 里，降幅为8%；客流减少11 万人次，降幅2%；单次增加1.7 万单次，增幅15%。 三分公司7 月份营运数据同比图 2.环比上月：营收增加52 万元，增幅为4%；行驶里程 增加30千公里，增幅为1%；千公里营收增加123元/千公里， 增幅为 3%；客流增加39 万人次，增幅7%；单次增加0.2 万 单，增幅2%。 三分公司2016 年7 月份营运数据同比、环比变化一览表 同比 环比 2016 年7 2015 年7 2016 年6 同比变 环比变 项目 变化 变化 月 月 月 化率 化率 值 值 营收（万元） 1222 1316 1170 -94 -7% 52 4% 里程（千公里） 3337 3304 3307 33 1% 30 1% 单次（百单） 1302 1136 1281 166 15% 21 2% 客流（万人次） 580 591 541 -11 -2% 39 7% 千公里营收（元） 3662 3964 3539 -302 -8% 123 3% （三）经营情况