2009 财政年度的初始运营计划和预算框架 - icann.PDF

2009 财政年度的初始运营计划和预算框 架 2008 年 2 月 4 日 目录 执行摘要 2 介绍 3 计划制订流程 3 运营计划 7 高级预算框架 9 费用分配图 12 收入项目汇总 14 三年收入和费用模型 16 汇总 17 附件 A – 按目标列出的运营计划活动/结果 19 执行摘要 初始运营计划和预算框架的发布启动了 ICANN 的运营计划流程，它为社群提供有关 2009 财政年度计划中的工作和开支的初步信息。今年的计划流程提前了将信息公布给社 群的日期，并延长了审核期，因此，社群成员将有更多的机会发表意见，帮助完善 2009 财政年度预算。 今年制定计划的方法有一些新的特点，包括： • 运营计划活动和预期费用的审核同时进行（过去分别进行审核）。 • ICANN 的三年预算模型，以便于更好地以长远观点审核 2009 财政年度。该三年 预算模型指出了对尚待解决的许多新 gTLD 问题/假设达成社群一致的时间。 • 以结构化形式表示运营计划活动，这种形式方便进行汇总，因此更易于使用和跟踪 同时还可以为各个社群成员提供其有特殊兴趣部分的、足够的详细信息。 此时间框架中的一个重要内容是为新的gTLD 和 IDN 作准备。完成与新 gTLD 政策相 关的实施工作以及雇佣员工来完成申请的处理和 TLD 运营是本计划和预算的核心主题， 这两项工作需要投入大量的艰苦工作和高昂费用。 预计 2008 财政年度的收入大约为 5200 万美元，2009 财政年度的收入将增长到 6100 万美元。收入来源和增长幅度都假定与 2008 财政年度预计的相同。支出预计从 2008 财 政年度预算的大约 4200 万美元增长到 5700 万美元。运营支出的显著增长是由于计划增 加造成的。重要的是，关于新 TLD 和 IDN 的启动支出，以及完成新 gTLD 的实施的 支出占支出增加额的 1050 万美元，占预算总额的 1430 万美元。像合规性，安全性、翻 译和其他计划的扩充构成了增加额的剩余部分，大约 600 万美元。 该计划框架描绘了 ICANN 的前景，未来几年 ICANN 将： • 启动几百个新的运营 TLD，其中包括 IDN TLD ； • 在所有策略方向上取得明显进展； • 保持财务稳定。 该三年预算模型重点讨论和回答社群应该考虑的许多有关新 gTLD 和 IDN 的问题，像 时限、费用、风险和市场需求等。 对于 2009 财政年度，预计的储备额度大约是 450 万美元（低于与 ICANN 策略计划相 适应的储备额度，该额度大约是 1000 万美元）。因此，可能需要削减计划支出或增加收 入，才能完成此计划。如何处理这一问题将通过社群讨论流程来决定。 当然，社群的参与对于制订最终的提议计划至关重要。 初始运营计划和预算框架 – 2009 财政年度 第 2 页 介绍 此 2009 财政年度初始运营计划和预算框架是 ICANN 的一种新型计划文档（2009 财政年 度指从 2008 年7 月 1 日到 2009 年 6 月 30 日）。它同时包含了初始高级预算和初 始高级运营计划。该框架是一个模型，为的是方便将社群的建设性反馈意见融入到预算流 程中。这种方法的目的是在 2008 年 6 月将运营计划和预算提交给董事会批准之前，切 实扩大 ICANN 运营活动和财务状况的社群讨论范围。 本文档列出了所建议的 2009 年的主要活动，以及预计的收入与支出情况。它不是要建议 最终预算，也不是建议最终运营计划，而且也不包含各项活动的具体解释。本文档用于启 动计划制订流程，目的是鼓励社群对最终计划提出反馈意见和建议，同时本文档还就建议 的活动以及活动的可能费用给出了比较具体的信息。 计划制订流程