材料室经营管理方案(8.17)..doc

安徽省高速公路试验检测科研中心 材料试验室经营管理方案 为整体提高中心材料试验室的综合素质和业务水平，提高工作效率，降低成本，充分调动员工的工作积极性，推动材料试验室乃至中心稳步发展，中心决定以材料试验室为试点，实行费用承包和经营激励方案。 方案分三个方面内容，包括：材料试验室近三年经营状况统计及分析、材料试验室费用承包及经营激励管理办法、材料试验室人员/部门绩效考核细则。 一、材料试验室近三年经营状况统计及分析 1、中心材料室经营情况统计 参数统计 2008年 2009年 2010年 逐年增幅 备注 有效产值（万元） 129.32 100.46 180.18 -28.86；79.72 实际成本占有 效产值比例（%） 69.28% 89.27% 49.20% 19.99%；-40.07% 可控成本(万元) 62.38 69.34 64.96 6.96；-4.38 可控成本占有 效产值比例（%） 54.42% 76.99% 40.49% 22.57%；-36.5% 管理成本（万元） 19.21 12.34 15.69 -6.87；3.35 管理成本占有 效产值比例（%） 14.85% 12.28% 8.71% -2.57%；-3.57% ⑴2008年中心材料室共完成产值：132万元，其中外协费：2.68万元，有效产值：129.32万元，实际成本（除去40%水电费和外协）：89.59万元，占有效产值比例：69.28%,可控成本（包括：办公费、公务车费、差旅费、工资、福利、60%水电费、3000元以下维修费、耗材费）：62.38 万元，占有效产值比例：48.24%,管理成本（包括：折旧费、标定费）：19.21万元,占有效产值比例：14.85%。 ⑵2009年中心材料室共完成产值：104万元，其中外协费：3.54万元，有效产值：100.46万元，实际成本（除去40%水电费和外协）：89.68万元，占有效产值比例：89.27%,可控成本（包括：办公费、公务车费、差旅费、工资、福利、60%水电费、3000元以下维修费、耗材费）：69.34 万元，占有效产值比例：69.02%，管理成本（包括：折旧费、标定费）：12.34万元，占有效产值比例：12.28%。 ⑶2010年中心材料室共完成产值：185万元，其中外协费：4.82万元，有效产值：180.18万元，实际成本（除去40%水电费和外协）：88.65万元，占有效产值比例：49.20%,可控成本（包括：办公费、公务车费、差旅费、工资、福利、60%水电费、3000元以下维修费、耗材费）：64.96 万元，占有效产值比例：36.05%，管理成本（包括：折旧费、标定费）：15.69万元，占有效产值比例：8.71%。 2、材料试验室经营情况分析 ⑴从近三年统计数据可以看出，材料试验室总体有效产值均不高，2009年有效产值有较大幅度的下降，但每年度实际总成本（78.56万元-86.23万元）及其中的可控制成本（62.38万元-69.34万元）总体差异不大，主要是因为材料试验室总体成本的构成主要由工资、水电费、维修费、折旧费、标定费等构成，这些不随有效产值的增减而大幅度的变化，相对稳定。 ⑵通过分析认为，中心材料试验室在保持目前总体资源配置的情况下增加自身的有效产值，相应可控成本的增加幅度仍然较小，利润便自然大大增加，同时由于材料试验室的可控成本占总体成本的比例较大（78.56%-82.30%），可以通过对可控制成本的有效控制来进一步降低成本提高效益。 3、材料试验室2011年成本及任务产值 经过充分研究和考虑本着降本增效的原则同材料试验室协商一致，2011年材料试验室费用（可控制成本）承包金额为：柒拾叁万伍仟元（￥：735000.00），较2010年增涨8.54万元，增幅为：13.15%。2011年材料试验室任务产值为（有效产值）：贰佰贰拾万元整（￥：2200000.00），较2010年增长39.82万元，增幅为：22.10%。 二、材料试验室费用承包及经营激励管理办法 1、总则 1.1根据中心改革、发展的需要，结合材料试验室的实际情况，为充分调动材料试验室员工工作热情，提高工作效率和工作质量，有效节约生产成本，特制定本办法； 1.2中心材料试验室实行费用承包和任务外产值奖励，费用按照部门单独结算及管理； 1.3本办法经中心主任和部门负责人办公会议讨论通过。 2、费用承包内容及金额 2.1中心材料试验室费用承包内容包括：办公费、公务车费、差旅费、工资、水电费、维修保养费、低值易耗品费，总计金额为：柒拾叁万伍仟元整（￥：735000.00）； 2.2材料试验室的办公费包括用于日常业务开展必要的招待费、复印费、报告出版费、打印机、复印机及空调、电脑、办公桌椅修理费和耗材费