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HR预算制定与策略 张苏宁 深圳光汇石油集团 人力资源总监 人力资源预算的编制 . 预算的目的和范围 目的： 规范和控制人力资源预算，这是财务计划和控制的核心。 范围 ：包含HR预算战略预算和年度预算，依据公司中长期战略规划和年度预算。 什么是人力资源预算（1） 人力资源预算基于： 财务预算 人工预算 招聘预算 培训和发展预算 什么是人力资源预算（2） 财务性预算是对下一年运营花费的预测和分配。它确定花费的数额、花费的种类、为什么花费、花费的批准、最低限度、和花费支出计划。 人工预算是公司人力成本的计划和控制。它确定来年公司的人力成本的需求和额外的人力成本。 招聘预算是经批准的来年公司运营中必要的招聘费用预算。它决定：员工的熟练程度、级别，以及用什么样的招聘资源。 培训和发展预算由培训需求决定。 HR预算编制相关要素 公司的使命、价值观 公司的目标、战略 公司的组织政策和预算制定规则 公司HR的目标和战略 行业相关的政策 销售预测、生产预测、产品预测 HR预算编制流程 预测 制定 审核 批准 预算工作应当在每年的9月份开始，在11月底结束。 人力资源预算项目 招聘费用 培训费用 薪资和福利 员工关系费用 其他费用 员工选拔和招聘 展会费 市场费用、广告费 中介费 招聘差旅费 补助及加班费 背景调查、体检费 工作签证费 材料费