承德可研分析2012319汇编.ppt

（4）温泉收入（年均收入）：6213.6万元 （平均日接待：959人次，平均年接待：34.52万人次） （二）客房收入 1、根据周边温泉度假区、酒店 的价格体系和经营情况，度假酒 店折扣价为门市价格的5折-7折。 2、根据本项目地理位置影响等具 体情况，考虑到温泉作为冬季旅 游产品，在每年10月-次年5月为 温泉旅游的旺季，反之为淡季。 本着谨慎的原则，酒店开房率和 其它设施的营业负荷率按照旺季 70%估算，淡季按50%估算，全 年平均开房率60%。 （三）餐饮收入 温泉年平均接待人次34.52万人次，60%的就餐率，人均餐饮消费50元,得出餐饮年均收入：34.52万人*60%*50元=1035.6元 概 述 （四）生态馆收入 生态馆客人按照温泉客人50%计算， 平均30元/人的综合消费标准，得出生态 馆年均收入：34.52万人*50%*30元 =517.8万元。 （五）别墅收入 别墅共计52套，平均300万元/套的 综出售价，得出别墅年均收入：300万 元/套*52套=15600万元 （六）其他收入 包括旅游区的物业出租、 购物、娱乐等项目，每月30 万元，得出：年收入=30万元 *12=360万元 （七）度假村总收入 二、成本预测 1、成本构成 （1）市场营销费用按营收的6%