2016年度内控评价报告 - 河北承德露露股份有限公司.pdfVIP

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2017-09-07 发布于天津
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河北承德露露股份有限公司年度内部控制评价报告证券代码证券简称承德露露公告编号河北承德露露股份有限公司年度内部控制评价报告河北承德露露股份有限公司全体股东根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求以下简称企业内部控制规范体系结合本公司以下简称公司内部控制制度和评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上我们对公司截至年月日内部控制评价报告基准日的内部控制有效性进行了评价一董事会责任声明按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内部控制评价其有效性并如实披露内部控制评价报

河北承德露露股份有限公司2016 年度内部控制评价报告证券代码：000848 证券简称：承德露露公告编号：2017-005 河北承德露露股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告河北承德露露股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2016 年 12