0901不符合控制及纠正程序附表.docVIP

表格编号： SMS/PR 0901.01-2011 不符合报告 不符合编号： 1/2 不符合发生单位 日期 审核/检查项目 不符合描述： 不符合发生单位负责人确认： 日期： 签发者意见： 不符合程度： □一般不符合 □严重不符合 □重大不符合 纠正期限要求： □立即纠正 □一周内纠正 □一个月内纠正 □两个月内纠正 □三个月内纠正 □其他要求说明 签发者： 签发方负责人意见： 签发方负责人： 注：□内适用划“√”，不适用划“—” 2/2 不符合原因分析： 不符合发生单位负责人： 纠正预防措施： 拟定完成日期： 不符合发生单位负责人： 内审员/签发者意见： 内审员/签发人： 纠正措施执行： 完成日期： 纠正措施负责人： 内审组长/签发方负责人意见：（适用时） 签名： 指定人员意见：（适用时） 签名： 验证结论：不符合已消除□ 不符合未消除□ 验证部门： 验证人： 注：□内适用时划√。 此表由不符合发生单位和海务安全科各存档一份，原件由不符合发生单位保存；通过验证的封闭证据材料,海务安全科保存3年。 表格编号：SMS/PR 0901.02-2011 不符合汇总表 不符合统计时间：自 起至 止 制表日期： 序号 不符合报告的编号 不符合摘要 不符合 程度 发生时间 计划完成时间 签发者 责任部门 完成时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 制表人： 本表由海务安全科负责存档。 程序文件 SMS/P 0901-2011 第.1版 船舶事业部 Page 2 of 7 2011年月发布 程序文件 SMS/P 0901-2011 第.1版 船舶事业部 Page 4 of 7 2011年月发布 船舶事业部 Page 5of 7 　　 2011年月发布 船舶事业部 Page 6 of 7　 　 2011年月发布 程序文件 SMS/P 0901-2011 第.1版 船舶事业部 Page of 7 　　 2011年月发布