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文件编号： WT/ZY-A0-2010 版 本 号：A／0 受控状态： 发放编号： 作业文件汇编 编制： 审核： 批准： 发布日期 2011年6月6日 实施日期 2011年6月8日 安徽省铜陵市万通阀门有限公司发布 安徽省铜陵市万通阀门有限公司作业文件 版次/修改码 A/0 页码 1/1 标题 目 录 编 号 WT/ZY-A0-2010 1 WT/ZY-01-2010 采购信息的管理 2 WT/ZY-02-2010 进货检验规程 3 WT/ZY-03-2010 过程检验规程 4 WT/ZY-04-2010 成品检验规程 5 WT/ZY-05-2010磁粉检测通用工艺守则 6 WT/ZY-06-2010设备管理制度 7 WT/ZY-07-2010 8 WT/ZY-08-2010 9 WT/ZY-09-2010 10 WT/ZY-10-2010 11 WT/ZY-12-2010 12 WT/ZY-11-2010炉前工艺守则 13 WT/ZY-13-2010 14 WT/ZY-14-2010清砂工艺守则 15 WT/ZY-15-2010退火工艺守则 16 WT/ZY-16-2010车工工艺守则 17 WT/ZY-17-2010装配（钳工）工艺守则 18 WT/ZY-18-2010装配（总装）工艺守则 19 WT/ZY-19-2010研磨工艺守则 20 WT/ZY-20-2010涂漆工艺守则 21 WT/ZY-21-2010性能试验工艺守则 22 WT/ZY-22-2010包装工艺守则 23 WT/ZY-23-2010 24 WT/ZY-24-2010仓库管理制度 25 WT/ZY-25-2010焊接材料管理规定 26 WT/ZY-26-2010外来文件管理规定 安徽省铜陵市万通阀门有限公司作业文件 版次/修改码 A/0 页码 1/2 标题 采购信息的管理 编 号 WT/ZY-01-2010 1 目的 保证阀门的物资采购质量，使物资采购质量得到控制，符合国家经济法规标准及满足顾客的要求。 2 职责 物资采购由经营科负责，材料责任师负责质量控制。 3 依据 ISO9002-GB/T19002标准 本公司《质量保证手册》 4 程序 4.1 分供方评定 4.1.1 材料责任师根据阀门的技术要求，详尽了解分供方的资质、业绩、履行合同的能力等方面，择优选定生产厂家。 4.1.2 必要时组织有关责任师和检验人员到供方实地考察、了解分供方的设备、技术力量、人员素质及质量体系、质量保证措施等，并由材料保管员建档保存。 4.1.3 材料责任师应对分供方提供的主要材料、配件随货所附的质量证明书和检验报告进行评审、认可，并检查其产品是否由清晰的材料标记或编号。 4.1.4 材料责任师每年对原有分供方和新分供方进行评审，并保存评定记录。 4.2 采购文件 4.2.1 根据定单填写“采购计划表”，该表应详细写明材料型号、标准、规格、数量、技术要求和供货期限等，由责任师审核后，作为采购依据。 4.2.2材料清单分三级审核 A级: 指对与最终产品质量有主要影响的原材料； B级: 主要影响产品质量的辅助材料：如：油漆等。 C级:常规物资，由单位技术人员提出。 4.2.3根据“采购计划表”，采购员对照库存情况，进行采购。 4.2.4 采购人员在与对方签定采购物资合同时，应清楚写明技术要求、验收标准和交货日期等，并有权在货源处验证或在生产过程中进行抽查。 4.2.5 材料的采购必须要求供方提供质量证明书原件或加盖供方单位公章的复印件，顾客提供的产品或材料，同样必须符合这一规定。 4.3 采购物资的验证 安徽省铜陵市万通阀门有限公司作业文件 版次/修改码 A/0 页码 2/2 标题 采购信息的管理 编 号 WT/ZY-01-2010 4.3.1 对不同级别物资分级验证，A级物资严格逐项逐件检验并记录，B级物资按规范抽查，C级物资为常规检验。 4.3.2 当合同规定时，顾客有权在货源或收货处验证本公司所购物资是否符合规定要求。顾客的验证既不能减轻本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。 4.3.3 当顾客或其代表决定在分供方工厂进行验证时，验证的质量记录由顾客自行保管，本公司不能把该验证作为分供方对质量进行有效控制的证据。 4.3.4 当验证结果不符合有关规定要求时，材料责任师应征询顾客或其代表的意见，协商解决办法。 4.3.5 物资到货验收 物资到货后，存放于待检区，仓管员填写“物资到货检验单”二份连同物资质量证明书和产品合格证送材料责任师审核。材料责任师定出检验内容交检验员。