出差费用报销管理制度制度(销售人员、及时人员、其他人员).docxVIP

出差费用报销实施管理办法（试行）为了加强公司内部管理，规范公司报销行为，共同控制费用支出，特制定本管理规定。费用补助说明1、补助限额：是指在相关报销标准以下，实报实销；超过限额标准的部分，当事人自行承担，公司按标准报销；2、补助限额类别：餐费、住宿费、通讯费。3、各费用报销额度（见销售部门报销制度、技术部门报销制度、其他部门报销制度）三、各费用报销其他情况说明 1、工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司副总、总监级领导批准，席别一律经济舱，已经购买意航险，或商业保险者，不再报销保险费用；2、出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车二等坐席，没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧。3、出差餐补减半说明：1）中午15：00之后出发当天餐费减半（中午15：00为火车票或飞机票出发时间）；2）当天有报销业务招待费。四、报销入帐依据????? 1、差旅费中的交通费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天出差目的地相吻合）；2、差旅费中的餐费，原则上不允许有代替发票的情况发生（如有特别情况，在三个月过渡期内，代票不得超过50%，三个月后代票率不得超过10%）； 3、差旅费中的住宿费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天出差目的地相吻合）。住宿费按实际取得发票报销的，在标准限额以为节约费用部分由各部门助理统计并传递至财务部，财务部审核无误，告知人事部具体金额并