A类企业增值税发票电子平台资料.ppt

4、何时能够对发票进行勾选处理操作？ 答：每月确认勾选操作完成之前的任意一日均可，最晚 为当月最后1日的22点之前。 5、 可以对哪些发票进行发票勾选操作？ 答：来源于电子底账系统且状态为正常、金额为正数的 发票。 6、 什么情况下不可以执行发票勾选或撤销勾选操作： 答： 1、当前月份已经执行过确认勾选操作（包括每月最后1日22点 系统自动确认的）； 2、发票状态为非正常（含作废、失控、红冲等）的发票； 3、已通过扫描认证的发票（默认置为已勾选状态且不可变更,说明纳 税人已通过扫描认证的方式采集了发票信息）。 7、 同一张发票既进行了发票勾选，又使用了扫描仪进行扫描认证，有什么影响？ 答：通常以扫描认证为准（扫描认证结果通常先于勾选操作保存到税 局端的税控系统），因此不会出现重复抵扣的问题。建议纳税信用A 级的纳税人优先使用更为方便、高效的增值税发票查询平台替代原有 扫描认证的方式。 8、 收到的纸质发票在增值税发票查询平台的发票查询、发票勾选功能中始终无法检索到，原因是什么，如何处理？ 答： 1、系统的数据同步周期至少需要1天，因此当天开具的发票无法在本平台进行检索； 2、此份发票的状态为非正常，且超过2个月； 3、此份发票已经超过抵扣时限； 4、此份发票在以前已经申报抵扣过了； 5、此份发票电子数据属于历史数据，尚未进入本系统处理的范围； 6、税务局端的相关系统、网络出现故障，导致相关发票数据未能及时的同步到本系统； 7、开票方未上传发票信息或者为假发票。 月末未查询到发票信息，可能影响纳税人次月的正常申报抵扣（或退税）业务，则建议纳税人仍使用扫描认证的方式。 9、 发票勾选结果是否可以撤销？ 答：在尚未完成当月的勾选确认操作前，纳税人可以撤 销之前的勾选操作结果。 谢谢！ A类企业增值税发票查询平台培训 培训部 2016年2月29日 锦州航天信息有限公司 一、日常登入系统操作 二、常见问题解析 1、必须连接金税盘或税控盘。 2、使用IE8以上的浏览器进入本系统的网址 注意事项 一、日常登入系统操作 1、系统登入 2、发票勾选 3、批量勾选 4、确认勾选 5、确认查询 6、发票查询 注：每次使用本系统时均需确保用于识别用户身份的金税盘或税控盘处于连接状态，否则登录系统时会提示：“未检测到金税盘或税控盘设备” 输入金税盘密码后点击“登录”按钮，金税盘密码123456788。 1.1登入系统 （1）、如果金税盘或税控盘的口令输入错误，则系统会出现如下提示，此时需点击“确定”按钮： 然后在弹出的窗口中输入正确的密码，然后点击“确定”按钮即可登录系统。 （2）、如果出现如下提示，请确认纳税人是否属于纳税信用A级企业，如果是A级企业，则可能为税务局端的档案信息同步不及时导致，此类情况需联系当地主管机关进行核实和补录。 登录成功后，系统会自动跳转至主页面中，主页面如下图所示： 本功能主要提供以查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式，实现纳税人选择次月征收期内用于申报抵扣（或退税）的增值税进项发票清单信息（包括增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票）的功能，是本次取消认证政策推行的核心功能。该功能页面如下图所示： 1.2发票勾选 在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和发票查询结果勾选操作区域。 （1）在上部查询条件区域的条件包括： 条件字段 输入说明 备注 发票代码 10或12位数字 默认为空，如果要精确查询单张发票的功能，则发票代码号码必须输入完整，否则留空即可 发票号码 8位数字 开票日期 日期区间选择框 默认上月1日至当前日期，为必录条件 销方税号 15、17、18、20位税号 默认为空，可以不输入；如果要限定指定销方开具的发票，必须输入完整的税号方可，不支持模糊匹配 默认只查询未勾选的发票。用于筛选发票的勾选状态，如可以只查看尚未未勾选过的发票 （2）在下部对查询结果的勾选操作区域主要有以下说明： 具体操作方法： 1、在上述功能界面中，根据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮； 2、系统自动返回相关的查询结果信息，用户可以根据需要选择发票进行勾选操作，确认本次需要勾选的发票全部勾选完成后，可以点击“保存”按钮，即可将本次勾选的操作进行保存处理（未执行确认勾选操作前，可以对来源于底账系统的发票进行取消勾选的回退处理）。 （1）选中一张勾选标志为”已勾选“的发票，如果其来源为”底账系统“，则可对取消第一列的勾选状态（来源为”认证系统“的发票不可以回退），实现对前次勾选操作的回退处理； （2）选中一张勾选标志为”未勾选“的发票，选中第一列的勾选状态