第三章 隔离品处理规范(确定版).pdfVIP

北京汇源饮料食品集团有限公司 修改状态：0 HY/B3.PB0006-2013 版本：A 隔离品处理规范 2013年 6 月18 日发布 2013年6 月19 日实施 制定： 审批： 编号 HY/B3.PB0006-2013 北京汇源饮料食品集团有限公司 版本 A0 隔离品处理规范 页次 1/3 1、目的 1.1 规定隔离品的定义、处理流程、处理方法及退货的处理流程。 1.2 有效地控制不合格品，防止不合格品流入市场。 2 、范围： 适用于半成品和成品的隔离管理。 3、定义： 3.1 隔离品：凡是不符合标准，存在质量缺陷或潜在不安全隐患的产品 统称为隔离品。 3.2 不合格品：不能满足既定要求的产品。这些要求包括国家法律法规、 行业规范、企业标准、合约协定、消费者、公司内设定标准等相关方明示 或隐含的要求； 3.3 半成品：原辅材料经过一定程度的加工，未经过包装形成最终销 售产品的。 3.4 成品：指经过完整有效的制造过程并包装标示完成的产品，能直 接用于销售的； 4 、职责： 4.1 品控部： 4.1.2 负责半成品和成品的隔离品范围界定、确认、过程风险评估及 主导与此相关的试验的开展，负责隔离品的风险评估； 4.1.3 负责工厂隔离品处理过程（返工、挑选及报废）的监控及验证； 4.1.4 负责在生产过程中产品的质量控制，采取紧急措施终止不合格 品的继续产生； 4.1.7 负责本部门主导的纠正预防措施的验证，协助责任部门制定纠正 措施，负责跟踪验证纠正措施的实施及有效性； 4.1.8 负责上述有关信息的收集归档工作。 4.2 仓储部： 负责产品入库外包装质量及数量验收，仓储作业中发现的产品质量异常 的信息反馈、仓库中产品数量、状态的标识。 编号 HY/B3.PB0006-2013 北京汇源饮料食品集团有限公司 版本 A0 隔离品处理规范 页次 2/3 4.3 生产部： 4.3.1 负责按标准及文件作业； 4.3.2 负责责任岗位纠正措施的制定及实施； 4.3.3 生产部负责工厂内隔离品返工作业的具体实施； 4.3.4 负责上述相关信息的反馈。 5、隔离品处理流程 5.1 隔离品的分析和处理 5.1.1 生产部、设备部和品控部按过程质量控制标准要求对生产过程的产品 质量进行监控，发现产品质量偏离控制标准时由发现人员及时通知当班品控 员和班长，由班长通知相关岗位操作人员、设备维修人员，采取返工、调机 及其它纠偏措施，防止不合格继续产生。针对存在质量隐患的产品，品控部 确认异常时间段、异常数量后开具《产品隔离单》，通知生产和仓储部，予 以隔离处理。现场产生的不合格品，在当班时间内能通过挑选或返工能消除 不安全隐患的，经过程品控员确认合格后可不必隔离； 5.1.2 隔离品评估 5.1.2.1 隔离品的评估由品控经理主导跟进，按总部要求将隔离品台帐每周 上报集团品保部。 5.1.2.2 隔离品隔离原因主要是产品外观等原因引起时，隔离评估由品控部 出具 《产品再次作业记录单 》并给出处理评估方案，品控部将《 产 品再次作业记录单 》（需专项处理时附经审核的处理方案）发至生产或 其他相