2017年07月经营分析会计划建设部材料.ppt

二OO七年七月份经营分析会投资建设情况通报分析 2007-8-13 一、7月投资情况分析 （一） 立项情况－明细表 一、7月投资情况分析 （二） 立项情况－汇总表 一、7月投资情况分析 （三） CAPEX支出情况－各建设单位占比 一、7月投资情况分析 （四） 各市分公司客户工程CAPEX支出情况 二、7月建设情况通报 （一） 工程项目完成情况 二、7月建设情况通报 （二） 累计形成的通信能力 三、7月计划建设考核指标情况 （一） 投资占收比 三、7月计划建设考核指标情况 （二） 工程转固率 三、7月计划建设考核指标情况 （三） 全省计划建设考核指标完成情况 四、存在问题及解决措施 （一） 业务层员工使用ERP系统存在问题 四、存在问题及解决措施 （二） 工程进度缓慢 五、近期主要工作安排 * 资料来源： Unit of measure 中国网通陕西省分公司计划建设部 [内部材料 注意保密] 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 Document Date 计划建设部 [内部材料 注意保密] 1 7月投资情况分析 3 7月计划建设考核指标情况 4 存在问题及解决措施 5 近期主要工作安排 2 7月建设情况通报 金额单位：万元 　 100.00% 0.01% 1.40% 3.27% 4.29% 4.88% 5.57% 6.12% 6.97% 7.77% 24.84% 34.87% 各单位占比 100.00% 12285.99 1.59 172.30 402.13 527.46 599.03 684.80 752.27 856.05 954.71 3051.29 4284.36 合计 1.61% 197.48 　 　 3.70 2.10 5.90 　 2.10 14.94 96.05 72.69 　 其他项目 25.29% 3107.02 1.59 10.00 96.92 183.46 246.78 203.48 335.33 106.71 87.84 　 1834.91 宽带接入系统 6.90% 847.18 　 　 20.48 　 　 39.00 　 　 5.20 782.50 　 局房及配套 4.42% 543.50 　 40.30 67.30 　 　 93.30 　 　 109.30 　 233.30 无线市话 0.81% 100.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100.00 　 支撑系统 27.18% 3339.80 　 109.00 149.73 162.14 195.25 243.92 126.84 475.60 525.62 　 1351.70 管线及杆路 7.48% 919.60 　 　 　 　 　 9.60 　 2.00 　 900.00 8.00 传输工程 12.99% 1596.30 　 　 　 30.00 16.00 　 245.00 　 　 1196.10 109.20 数据工程 13.31% 1635.11 　 13.00 64.00 149.76 135.10 95.50 43.00 256.80 130.70 　 747.25 语音工程 各类工程占比 全省 铜川 商洛 渭南 安康 咸阳 汉中 延安 榆林 宝鸡 省管 西安 　 　 　 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 序号 注： 1、本表数据来源于PMS系统中立项金额，此外增加了西安市分公司架空线缆落地工程（一期）投资（约500万元）； 2、截至07年7月底，全省工程立项共计12286万元，本年投资预算（15350万元）剩余3064万元。 金额单位：万元 各建设单位立项金额占比 12285.99 1.59 172.30 402.13 527.46 599.03 684.80 752.27 856.05 954.71 3051.29 4284.36 立项金额 全省 铜川 商洛 渭南 安康 咸阳 汉中 延安 榆林 宝鸡 省管 西安 单位 　 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 序号 金额单位：万元 7622.56 24.45 59.55 287.65 376.21 438.26 462.27 543.66 749.14 853.99 1270.08 2557.29 CAPEX 全省 商洛 铜川 渭南 安康 汉中 延安 咸阳 榆林 宝鸡 省管 西安 单位 　 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 序号