第十章 K3应收应付系统多级审核业务流程.pdf

金蝶知识库文档 K/3 应收应付系统多级审核业务流程 本期概述 本文档适用于 K/3V10.2及 V10.3。 本文档阐述了单据多级审核业务的处理流程，学习完本文档以后，可以对多级审核 业务有所了解。 版本信息 2007 年 03 月 25 日 V1.0 编写人：黄炎平 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2007 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 9 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 业务内容 3 2. 业务流程 3 2.1 系统设置3 2.2 新建流程3 2.3 定义审核人3 2.4 设置流转配置4 2.5 消息配置5 2.6 启用流程7 3. 验证设置 7 3.1 单据启用7 3.2 编辑意见8 3.3 消息列表8 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 2 页 共 9 页 金蝶知识库文档 1. 业务内容 多级审核在应收应付业务中是一项重要的业务，下面将以简单的案例进行阐述：以付 款单为例，某公司对付款单实行多级审核管理。为完善内部控制和简化流程，要求如下： 付款单进行三级审核，500 元以下进行一级审核，10000 元以下进行二级审核，10000 元以 上的进行完整的审核。每一级审核都要发送消息给以后级次的审核人。 2.业务流程 2.1 系统设置 在系统设置－系统设置－应付款管理－多级审核管理中定义多级审核流程。 2.2 新建流程 新建审核流程，选择单据类型未付款单，多级审核级次为三级审核，审核模式为顺序： 2.3 定义审核人 双击审核流程中的审核级次后在用户姓名列表中添加各级审核的用户。本例中一级审 核人为 guest，二级为morninigstar ，三级为 administrator ： 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 3 页