2017年度国家基本公共卫生服务项目考核指标体系(讨论稿).doc

2011年度国家基本公共卫生服务项目考核指标体系 现场抽查考核指标 考核对象：省、市、县三级卫生行政部门、财政部门；基层医疗卫生机构 一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 1.组织管理（15分） 1.1 制度建设 （6分） 1.1.1 实施方案和服务规范 （2分） 制定或转发本地区2011年基本公共卫生服务项目实施方案和服务规范。 县（区）制定或转发上级部门的实施方案和服务规范。 1.1.2 绩效考核方案 （2分） 制定或转发本地区绩效考核方案和考核指标。 县（区）制定或转发上级部门的绩效考核方案。 1.1.3 基本公共卫生服务资金管理制度 （2分） 制定或转发本地区基本公共卫生服务资金管理制度，及各类基本公共卫生服务内容逐项核定的补助参考标准。 县（区）制定或转发上级部门的基本公共卫生服务资金管理制度相关文件。 1.2管理和考核 （7分） 1.2.1 专/兼职管理机构/人员设置 （1分） 县（区）卫生行政部门设立专/兼职管理机构或人员，行使项目管理职能，开展项目组织管理各项工作。 县（区）卫生行政部门制定或转发上级部门的专/兼职管理机构/人员设置和职责的有关文件工作记录资料。 1.2.2 绩效考核和督导 （3分） 根据属地管理、分级考核原则，区县卫生行政部门组织、参与和落实对基层医疗卫生机构的全面绩效考核和督导检查工作。 县（区）绩效考核报告和结果、绩效考核过程记录、文件和凭证、督导记录或报告。 1.2.3 人员培训 （1分） 县（区）卫生行政部门组织基层医疗卫生机构基本公共卫生项目培训。 县（区）卫生行政部门提供的查看培训通知、培训记录资料。 1.2.4 数据审核 （2分） 核查县（区）收集、审核的基层医疗卫生机构任务数据与基层医疗卫生机构填报数是否一致。 县（区）卫生行政部门提供的基层医疗卫生机构2011年数据，抽查的基层医疗卫生机构填报2011年业务数据。 1.组织管理（15分） 1.3 信息化建设 （1分） 1.3.1 信息系统建设 （1分） 基层医疗卫生机构建立以健康档案为基础的信息系统，实现居民健康档案录入和基本公共卫生服务信息录入。 基层医疗卫生信息系统。 1.4 服务模式 （1分） 1.4.1 基层医疗卫生机构服务模式 （1分） 基层医疗卫生机构结合基层机构综合改革，提供基本公共卫生服务的模式。 基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务的有关资料。 2.资金管理（25分） 2.1 资金筹集 （4分） 2.1.1 人均补助经费落实情况 （4分） 截至2011年12月31日，中央、省、市、县各级落实的项目资金，是否达到人均补助经费25元的标准。 2011年省、市、县各级资金分配文件。 2.2 资金拨付 （8分） 2.2.1 预拨资金拨付周期 （2分） 2011年度项目预拨资金自中央级下达起，至基层医疗卫生机构到账的周期。 2011年省、市、县各级资金分配文件或指标文件，基层医疗卫生机构银行入账通知。 2.2.2 资金挤占 （4分） 核实县（区）行政部门和专业机构是否存在挤占项目资金的现象。 2011年县（区）银行拨款单，（如为市级直接拨付至基层机构，则查看市级资金拨付凭证）。专业机构提供专项收支科目明细账或收支明细表，注明每笔资金支出范围。 2.2.3 资金到位率 （2分） 核实截至2011年12月31日，基层医疗卫生机构的资金实际到位情况。 2011年县（区）资金分配文件（如为市级直接拨付至基层机构，则查看市级资金分配文件）银行拨款单。 2.3 资金支出 （7分） 2.3.1 资金支出率 （2分） 核实自2011年1月1日至2011年12月31日，基层医疗卫生机构资金实际支出情况。 基层医疗卫生机构专项支出明细账。 2.3.2 支出合规率 （5分） 基层医疗卫生机构是否存在违规使用资金的现象。包括扩大支出范围、挪用、虚报冒领、支付依据不充分等。 2011年1月1日至2011年12月31日期间项目支出记账凭证及原始凭证。 2.资金管理（25分） 2.4 财务管理 （6分） 2.4.1 专项核算 （2分） 基层医疗卫生机构是否对项目资金进行专项核算。 账簿设置和记账凭证。 2.4.2 财务数据质量 （2分） 核实各基层机构报表数据与机构实际收支金额之间的差异。 基层机构资金填报表格机构支出明细账。 2.4.3 财务管理综合评定 （2分） 核实基层机构执行会计法规，以及内部控制的建设和落实情况。 记账设备、凭证和财务报表 访谈相关人员 3.项目执行 （50分） 3.1 城乡居民健康档案管理服务 （12分） 3.1.1 抽查的健康档案合格情况 （12分） 核实基层医疗卫生机构建立的健康档案是否真实，并且档案填写符合2011年国家规范要