公司采购流程管理制度..doc

集团办公用品采购管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 申购及其规定 申购的定义 申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。 申购单的要素（完整的申购单应包括以下要素）： 申购的部门； 申购的日期； 申购物品的需求日期； 申购的办公用品名称； 申购的物品数量； 申购的物品规格； 申购如有特殊需要备注； 申购单填写人签字； 申购分支机构负责人签字；（注：所有申购必须经分支机构负责人确认签字方可递交集团行政人资部）； 集团行政人资部确认签字； 3. 申购单提报规定： ⑴ 申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部； ⑵ 申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。 申购单的接收及分发规定： 1. 申购的接收要点 ⑴ 采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批； ⑵ 通知物料管理人员核查申购物资是否有库存； ⑶ 接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； ⑷ 对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。 2. 申购单的分发规定 ⑴ 对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； ⑵ 对于紧急申购项目应优先处理； ⑶ 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 3. 采购周期的规定 ⑴ 每月12——15号各部门提交申购单； ⑵ 采购周期不应超过每月17号； ⑶ 采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因； ⑷ 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 询价及其规定 1. 询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与申购部门沟通； 2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3. 对于紧急申购项目应优先处理； 4. 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价； 5. 对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 比价、议价 1. 经成本分析后，研拟底价，设定议价目标 决定采购条件（向厂家详细说明、规格、品质要求、交货期、地点等） 其他厂商价格是否较低 ⑵ 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。 入库 ⑴ 公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验收； ⑵ 已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单； ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------