六、员工出差管理制度..docVIP

员工出差管理制度 目的 为统一、规范管理员工因公出差，特别制定此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行。 适用范围 本制度适用于本公司因公出差的各级员工。 原则 高效、节约、迅速； 出色完成公司指派的任务； 不延误工作进程，不铺张浪费，不无故耽误返回时间。 员工出差管理办法 出差人员须在出差前3个工作日在系统中填写《出差登记表》工作流，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后3个工作日内补填工作流，出差结束后须在返回工作岗位的3个工作日内完成实际出差结束时间的填写。若未按规定及时填写，影响公司其他工作正常开展的，公司将视情节轻重扣除1~5个工作失误。 员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填好《工作交接表》提交至办公室主任处。若未按规定做好交接工作，影响公司其他工作的正常开展的，公司将视情节轻重扣除1~5个工作失误。 出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因为打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其他不可预见行的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。 出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利，一经发现，公司将视情节轻重扣除相关人员3~10个工作失误。 出差员工补休规定 返回派出地时间 乘车时间 补休时间 返回派出地时间≧14:00 乘车时间6小时 0天 6小时≦乘车时间12小时 半天 乘车时间≧12 1天 注：1、出差员工返回到派出地的时间以实际到达派出地车站时间为准。 2、在14:00之前到达派出地的不管乘车时间是多长，都不能再补休，到达当天休息按正常出勤算。 第六条 生活费管理 1、员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为200元，省外出差可向公司借支生活费的限额为500元。 2、出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。 3、出差须借大笔现金时，须在出差前3个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。 4、员工出差结束后须在返回工作岗位的3个工作日内，吃生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。若因个人原因延误报销，扣发借款人工资直至扣清借款为止，公司将视情节轻重扣除1~5个工作失误。若因借款人离职工资不低扣款，则追究借款人相应的经济责任。 第七条 交通费管理 1、员工出差交通工具的使用须严格按照公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表： 交通工具使用规定 火车乘坐规定 出发地与到达地相隔400公里以上； 员工出差启程时间在晚上8时至次日早上7时之间且乘坐时间6小时以上； 员工出差连续乘车时间在12小时以上； 符合以上条件中任一个即可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。 注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。 汽车乘坐规定 出发地与到达地相隔400公里以上 员工出差启程时间在晚上8时至次日早上7时之间且乘坐时间6小时以上； 员工出差连续乘车时间在12小时以上的。 符合以上三个条件中任何一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。 注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。 飞机乘坐规定 经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。 注：飞机票统一由公司安排购买。 其他情况 员工在出租地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。 出差员工出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。如未按规定执行影响了出差进程，公司将视情节轻重扣除相关人员1~5个工作失误。 第八条 交通费报销 员工出差结束后在回到工作岗位的3个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。 符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席座位票价的60%发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席座位票价的50%发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软（硬）席座位票价的30%发给补助。 符合购买汽车卧铺票的条件而