内部审核2014.10.28.docVIP

珠海市华力混凝土有限公司 质量体系文件 内部审核 （2014年） 珠海市华力混凝土有限公司 珠海市华力混凝土有限公司 （ 2014年）内部审核计划表 第1页 ,共1页 第 1 次内部审核时间 年 月 到 年 月 被审核部门名称 对应准则条款 被审核部门名称 对应准则条款 检 验 组 4.5质量记录的控制 管 理 组 4.1总要求 5.1管理承诺 4.2文件要求 5.2以顾客为中心 4.3质量手册 5.3质量方针 4.4文件控制 5.8内部沟通 5.4质量目标 5.9管理评审 5.5质量策划 6.1资源的提供 5.6职责、权限 6.2人力资源 5.7管理者代表 6.3基础设施 被审核部门名称 对应准则条款 被审核部门名称 对应准则条款 管 理 组 6.4 工作环境 管 理 层 7.3与顾客有关的过程 8.3不合格控制 7.4设计和开发 8.4数据分析 7.5采购 8.5改进 7.6生产和服务的运作 8.3不合格控制 7.7监视和测量装置的控制 8.1策划 8.2测量和监视 主任： 年 月 日 质量负责人： 年 月 日 审核员： 年 月 日 质量负责人： 年 月 日 珠海市华力混凝土有限公司 （2014年）内部审核实施计划表 第1页 ,共1页 第 1 次内部审核时间 年 月 到 年 月 被审核部门名称 审核时间 内审员 对应准则条款 被审核部门名称 审核时间 内审员 对应准则条款 检 验 组 全天 4.5质量记录的控制 管 理 组 全天 4.1总要求 5.1管理承诺 4.2文件要求 5.2以顾客为中心 4.3质量手册 5.3质量方针 4.4文件控制 5.8内部沟通 5.4质量目标 5.9管理评审 5.5质量策划 6.1资源的提供 5.6职责、权限 6.2人力资源 5.7管理者代表 6.3基础设施 被审核部门名称 审核时间 内审员 对应准则条款 被审核部门名称 审核时间 内审员 对应准则条款 管 理 组 早晨 6.4 工作环境 管 理 层 下午 7.1与顾客有关的过程 8.3不合格控制 7.2采购 8.4数据分析 7.3生产和服务的运作 8.5改进 7.4监视和测量装置的控制 8.1策划 8.2测量和监视 主任： 年 月 日 质量负责人： 年 月 日 珠海市华力混凝土有限公司 内部质量审核检查表 依据：（2014年）珠海市华力混凝土有限公司内部审核计划 第1页,共7页 标准条款 审核要点 记录 说明 4.1 总要求 1.是否按标准要求建立质量管理体系 4.2 文件要求 1.是否建立文件化的质量管理体系 4.3 质量手册 1.是否包括质量管理体系的范围。 2.是否包括任何剪裁的细节与合理性。 3.是否引用或包括程序文件。 4.是否对质量管理体系文件包含的过程的顺序和相互作用的描述。 5.质量手册是否予以控制。 4.4 文件控制 1.是否有文件的控制程序？ 2.文件的控制范围是否符合标准的要求？ 3.文件的控制是否确保： a.文件发布前得到授权人审批？ b.必要时是否对对文件进行评审、更新并再次批准？ c.是否标识文件的更改和现行修订状态？ d.文件使用处是否得到文件的有效版本？ e.所有文件是否保持清晰，易于识别？ f.对外来文件规定识别、控制和分发的方法？ g.对作废文件是否规定处理颁发或表示方法？ 4.5质量记录的控制 1.是否有文件化的控制程序？ 2.对质量记录的内容和范围的规定是否足以证明产品或服务符合规定要求和质量体系的有效运行？ 3.质量记录是否保持清晰，易于识别和检索？ 4.是否规定质量记录的标识、贮存、保护、检索和保持期限？ 5.1管理承诺 在现场中检查 5.2以顾