出差及差旅费管理制度..docVIP

出差及差旅费管理制度 一、目的： 员工因公务需要出差时，其报销管理制度化、合理化。 二、适用范围： 员工因公务需要出差，均依照本规定办理。 三、具体规定： 3.1 出差申请： 3.1.1一般员工出差须经直接主管审核，部门最高主管批准；经理级（含）以上员工出差须部门最高主管审核，经总经理批准。员工出差前须填写“出差申请表”，经相关权责主管逐级审批。出差任务完成后，必须3个工作日内，填写“出差旅费报销单”，并附“出差申请表”和原始单据到财务部报销相关费用。出差返回后一周内，向所属主管提交考察、洽商或研习书面报告。 3.2 预支差旅费： 3.2.1 出差人因出差需预支差旅费者，应填写《暂支单》，经部门主管审核，总经理审核后向财务部领取预支款项。 3.3 公司员工出差按不同职位，依照下列标准报销费用，超过标准部分由个人承担。 职务 交通工具 住宿控制标准（元） 市内交通费用 出差补贴（元/天） 主管级以上 飞机经济仓、火车硬卧、空调大巴 200元以内快捷酒店 实报 50 员工 火车硬卧、空调大巴 120 / 50 3.3.1 员工出差期间所产生的交通费、住宿费、市内交通费用必须提供符合国家规定的发票。出差补贴实行“包干制”无需提供发票，出差回来会与出差费用一起结算报销。 3.3.2员工如逢正常假日在外出差，则该假日计算加班工资，按该员工基础工资核算。 3.3.3除公司主管级以上员工外，公司其余员工出差，不得乘坐飞机，确因工作必需要乘坐飞机的，在出差前报总经理审批。具体乘坐飞机按如下规定控制： ①如从出发地乘火车或汽车到达目的地需要8小时以上，可乘坐飞机。 ②如从出发地到达目的，乘坐飞机的费用未超过火车或汽车的费用的10％，可选择搭乘飞机。 3.4 员工出差乘坐火车，若途中不过夜，只允许乘坐硬座；途中过夜，可按标准乘坐。 3.5 公司派车出差的，不再享受交通费补贴。 3.6 两位同性员工共同出差，原则上住双人房以节省费用。 3.7 级别不同的员工共同出差，如果在3人以内，交通工具和住宿标准可享受高级别人员待遇，但原则上应以最经济方式选择交通工具和住宿；如果超过3人，交通工具可视实际情况享受高级别人员待遇，但住宿标准按各自的标准享受补贴。 3.8 遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经部门经理证明，报总经理审批后，财务部方可予以报销。 3.9 员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具的，只得留宿一晚，第二天必须出行。 3.10 员工出差以14：00为界，14:00前出发享受全天出差补贴，14:00后出发享受半天出差补贴（时间以票面时间为准）。 3.11 借住出差地亲戚、朋友、同学家，按住宿标准的40%补贴费用，不必附单报销。住宿票据丢失的，且没有补开的发票，只能按住宿标准的40%给予报销。 四、本制度由人力资源部负责制定，修订，自2011年1 月1 日起执行。以往的制度若与此制度由冲突，以本制度为准。