产品留样管理制度..docVIP

1. 目的2. 范围 适用生产过程中涉及到的原料、及成品的留样管理。 3.职责 负责留样的制备、保存定期观察。4. 程序 4.1 留样的要求 4.1.1 凡本公司生产使用的原均需逐批需留样。 4.1.2 对发现的不合格品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之前，必须留样。4.2 留样步骤 4.2.1 每批原 出口部 工程销售 出口部、销售部接到客户需求信息后，尤其是新开发产品、新电镀工艺的产品，需第一时间将信息传达至电镀车间、工程部，由电镀车间、工程部依据客户信息制定相应的方案。 出口部 工程销售 电镀车间、工程部依据销售部、出口部或客户提供的样板进行打样；电镀工艺可由电镀车间与客户进行协商所需的电镀工艺、颜色，确认完成后，由电镀车间进行打样。 电镀车间 工程部 电镀车间、工程部依据客户要求，将一定量的样板交出口部、销售部。 出口部 销售部 品质部 工程部 生产部 打样完成 打样完成后，由出口部、销售部、品质部、生产部、工程部进行样板会审，会审完成后，由相关部门填写《产品样板会审表》，会审完成，由出口部、销售部进行送样，或以现场的方式和客户进行会签。 《产品样板会审表》 品质部 签样完成 客户确认合格后，由品质部依据客户签样将样板分发到相关部门，领用部门需填写《样品领用记录表》后，方可有权使用、借用样板。 《样品领用记录表》 出口部 销售部 工程部 品质部 样板分发到相关部门后，由电镀车间、生产车间依客户样生产，品质部依样板进行检验，工程部、销售部、出口部依样进行监督，在无样板或无具体客户标识标识的情况下，禁止进行生产。 电镀车间 出口部 销售部 生产部 品质部 工程部 小批量生产 客户确认合格 出口部、销售部依据试产的样板进行送样，如客户对样板提出异议的，需及时的通知生产车间、电镀车间进行停产或重新确定新样板，确定样板后，需填写《样板变动记录表》，并重新分发客户签样，之前签样由品质部负责收回。 《样品变动记录表》 出口部 销售部 品质部 生产部 电镀车间 工程部 样板确认完成后，由出口部、销售部通知生产中心、电镀车间依样做批量生产。 《产品留样记录表》 4.2.2 每种产品在留样包装上贴好留样标签，填写好各项内容：样品名称、批号、留样时间、保质期。由留样人放入留样柜中指定位置保存。标签上注明供应商。 4.2.3 在上进行登记，写明位置号、批号、留样时间。 4.3 留样数量 4.3.1 每批物料的留样量4.3.2需要作产品稳定性考察的，4.4 留样条件 4.4.1 留样室内必须通风良好，保持清洁，温度波动不大，避免阳光直射。 4.4.2 样品柜每层都应水平、牢固可靠；样品柜除需保存的样品外，应清洁无污染，特殊样品必须在特定条件下保存。 4.4.3 样品容器应采用清洁、干燥、无污染的器具，并根据样品的不同性质，采用相适应的材质，原则上4.4.4 保管人员应定期对样品进行检查，发现应及时查找原因，并采取相应的措施进行处理，频率为每月一次。 4.5 留样的保存使用 4.5.1 留样由专人负责保管，有专门的留样室，加锁保管。 4.5.2 所有留样都是极其重要的质量实物档案，未经部门主管允许任何人不得。 4.5.3 当需要使用留样时，使用人应向提出申请，说明使用目的及所需数量。对留样的使用应慎重，禁止随意乱用，取用样品必须经过同意，由保管人员取样品并在登记，写明取样人、日期、数量等4.5.4 如样板只需短期借用，需相关部门责任人提出申请；经样板管理部门同意后，在《样板借用记录表》上进行登记。注明相关项目,如：归还日期、用途等。 4.5.4 当新增某个品项的样品而致使留样柜上该品项摆放不下时，将最早的批次放置于留样箱中。 4.6 保存时间 4.6.1 原料和产品的留样：如无特别要求，存放两年即可。 4.6.2 电镀产品：一个月。 4.6.3 用于调查的留样：如无特别要求，保存至调查结束。 当样品超出上述保存期限，但无新的样品补充时，原则上先予以保留。 4.7 留样样品的到期报废处理，按样品的不同种类每年集中处理一次，并在填写处理记录。 4.8 所有留样的取样记录、检验原始记录、台帐均应真实、清晰、规范、妥善保存。 5 相关记录 5.1 《产品留样记录表》 5.2 《产品样板会审表》 5.3 《样品领用记录表》 5.4 《样品借用记录表》 5.5 《样品变动记录表》 中山市奥珀金属制品有限公司 文件编号 生效日期 文件名称 产品留样管理制度 版