xz-021出差管理制度..docVIP

一、目的 为规范出差管理，特制定本制度。 二、范围 公司内所有级别人员出差适用。 三、内容 (1)公司员工出差分为：当日出差：出差当日可能返回者；远途出差：出差必须在外住宿者。 (2)出差前应填写“出差计划表”，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 (3)出差人员凭部门主管和总经办以及总经理核准的“出差计划表”向财务部暂支相应数额的差旅费。返回后一周内填写差旅费报销单，结清暂支款。因特殊情况未能提前办理“出差计划表”，需事后补办(出差回来后需凭“出差计划表’’到总经办核实日期后才能向财务部报销)。 (4)出差的核准权限：员工出差在两天内由部门经理核准，三天(含)以上由总经理核准；部门经理以上人员一律由总经理核准。 (5)出差行程视为工作时间内的勤务，一律不予报支加班费。 (6)出差途中因病或遇意外灾害或因工作实际需延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间。 (7)差旅费应据实提供发票，经核准后予以报销。 (8)当日出差差旅费支付： ①公司员工凡出差，当日可往返的，交通费按实支付(须驾驶公司车辆出差者，只报销车辆路桥费)。误餐费按出差费用标准表之膳食标准执行。 ②当日出差的交通费用，可以凭乘车证明实数报销，如无特别原因不得报销计程车费用。 (9)远途出差人员