工艺技术管理规定(2014版).doc

Q/** 工艺技术管理规定 1目的： 为加强工艺技术管理，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理规定。 2适用范围： 本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。 3职责范围： 3.1技术部是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件（包括生产工艺安全规程、生产原料使用标准、外购原料分类明细表、生产过程中间体标准、质量控制点方框图等）的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。 3.2技术部负责组织对新开发、技改项目完成后的工艺技术文件进行交接工作，移交生产时工艺技术文件的接受转换工作。 4规定内容 4.1新开发项目完成移交生产时技术资料的控制 4.1.1新开发项目建设完成后，必须制定完整、适用的工艺文件和相关的其它资料后方可进行组织验收工作。由技术部组织生产部、质量监督部、企管部、安环部项目完成单位等相关部门组成项目验收交接小组，验收组根据项目完成情况与项目完成单位逐项进行验收交接,需整改的材料必须在验收后一月内完成交接。 4.1.2 需要交接的工艺文件包括:生产工艺安全操作规程,原料、产品及中间体的技术说明书。操作规程应符合《生产工艺安全操作规程编写规范》的内容要求，原料及产品的技术说明应包括理化性质、贮运防护及技术指标的要求。以及其他相关资料诸如三证及安全标准化体系需要的文件等。 4.1.3技术资料交接完后，技术部根据技术资料内容，到生产现场结合生产实际逐项落实审核，经半年试运行确认，技术部将确认后的技术资料按《文件控制程序》规定组织会签，报分管副总经理审核批准后，进行印制、受控发放。属机密的文件由技术部根据分管副总经理批准的发放范围严格受控发放。 4.2正常生产的工艺管理 4.2.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。 4.2.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。 4.2.3技术部对各生产单位工艺执行情况，进行不定期现场巡检, 每月进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。 4.2.4对查出的重大问题(如影响安全、产品质量等),相关单位负责人要及时落实整改,并做到“三定”,即定措施,定负责人,定完成期限。根据完成期限,技术部负责验收 考核。 4.3工艺变更的管理 工艺技术变更由技术部负责审核，分管副总经理负责变更的审批。 4.3.1工艺变更的分类：原料介质变更；工艺流程及操作条件的重大变更；工艺设备的改进和变更；操作规程的变更；工艺参数的变更； 生产能力的变更。 4.3.2变更申请人填写《变更申请表》，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门领导签字认可。 4.3.3申请变更部门将《变更申请表》报至技术部 ，由技术部负责人对变更的情况进行审核。 4.3.4申请变更部门将《变更申请表》报至分管副总，进行变更审批。 4.3.5变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。 4.3.6变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。 4.3.7技术部负责组织生产、安全、环保、工艺、设备等部门对变更的实施结果进行验收，填写《变更验收表》。 4.4特殊工序 、关键工序的管理 4.4.1特殊工序、关键工序操作者必须严格按照现行有效地工艺文件进行生产操作控制。 4.4.2原始操作记录必须认真填写，要求数据准确、真实。 4.4.3对违反工艺纪律的现象，按照《工艺管理检查细则扣分》。 4.4.4生产分厂要建立健全工艺巡检制度。技术副厂长或技术员每日至少巡检一次，调度员每班巡检一次，技术部对各特殊工序、关键工序之工艺管理情况进行监督检查。 4.4.5工艺文件确定之后即具有法律效力，任何单位和个人必须严格执行，更改时必须严格按照《文件控制程序》及相关制度进行办理。否则，对擅自更改其内容的责任单位追查责任，限期整改。 4.5工艺记录的管理 4.5.1技术部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。 4.5.2各生产单位依据工艺规程和实际需要编制工艺记录,并填写《记录表格编制（修订）申请表》(附样张)报技术部审核,具体程序执行《记录控制程序》。 4.5.3各生产单位的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。 4.6工艺文件的管理 A、工艺文件按的编制、审批、发放、管理等事项，严格按照公司《文件控制程序》要求执行。 B、工艺管理制度及工艺文件等需定期评审和修订，以确保其有效性和适用性。  （1）、正常情况下，每年组织评审一次。 （2）、当出现以下情况时，可随时组织评审： （1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； （2