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廣晉品質系統評鑑結果WIN　WIN　 Quality System Survey Result供應商名稱Vendor name: 東莞市虎門浩迪塑膠制品廠廠址Adress:廣東省東莞 市虎門鎮小捷溶工業區評鑑日期Date: 2010/7/17評鑑成員Survey team member:鄭衛輝胡遠春張永健甘鵬亮　　　　　　　　　　　　項次No.項目Item單項最高分Highest score評鑑結果Result評鑑合格率Qaulified Rate1品質系統151386.67%2不合格及矯正預防措施1212100%3設計管制10NANA4儀器設備10880%5教肓訓練10880%6產品防護及標示151386.67%7品質記錄及文件管制1515100%8供應商管理201575%9環境關聯物質管制403690%　綜合評分 Tota45%稽核結果：□優秀:總分：(總分：147分，得分132~147分以上，得分率：90%以上)■合格 (總分：147分，得分118~131分以上，得分率：80%~89%)口限期改善 (總分：147分，得分96~117分以上，得分率：65%~79%)口不合格 (總分：147分，得分96分以下，得分率：65%以下)審核結論：此次品質系統稽核總分是147分，而實際得分是：130分。列入“合格”之供應商名目;要求就問題點在限期之內回復（即8/1號前書面回復）,並在一個月內改善所有問題點。胡遠春2010/7/22廣晉電子廠供應商評鑒表以下評鑒內容作為合格供應商評核的依據，所有項目需確認系統上有實際運作，有書面程序及記錄，必要時要求提供記錄及文件之影印本，作為實施運作之據，并供參考。評鑒項目評鑒內容評鑒結果補充說明有無品質系統(15分)是否已建立品質管理系統並文件化√QM-01質量手冊是否有制訂品質政策√QM-01質量手冊品質政策是否被全員所認知√QM-01質量手冊是否有制訂品質目標√QM-01質量手冊品質目標是否定期檢討√QM-01質量手冊是否有建立完整的品質計劃√QM-01質量手冊是否有宣導品質政策及品質目標之證據√QM-01質量手冊是否有建立良好的溝通管道√QM-01質量手冊是否有任命管理者代表√QM-01質量手冊品質管理部門是否獨立運作√品管部架構於生產部門之下當品質事故發生後，品管部門是否有制止繼續生產的權力√品管部架構於生產部門之下是否定期召開管理審查會議√QM-01質量手冊是否定期進行系統稽核√QM-01質量手冊客戶要求是否會得到及時處理√QM-01質量手冊是否有足夠的資源支持各項品質活動√QM-01質量手冊小　　計13不合格品及矯正預防措施(總分12分)對不符合之材料，是否有一文件化的程序來控管?√QP-13不合格品控制程序對退回之產品，是否執行不良分析?√QP-13不合格品控制是否有一系統來回饋不良分析及改善行動給相關單位?√QP-13不合格品控制RMA 的記錄是否有按照保存期限保存?√QP-01文件和記錄控制程序要求保存3年是否有對材料處置的標準/導引?√QP-13不合格品控制是否有專責及被授權人員來檢視/認可不符合材料之處置?√QP-13不合格品控制改善行動是否記錄必要的細節? (如料號,批號,檢驗日期,批量,抽樣數,不良數)√QP-13不合格品控制，8D改善行動是否包含短期/預防行動?√QP-13不合格品控制改善行動是否包長期/原因分析行動?假如問題與供應商有關，是否有回饋給 IQC 來採取措施?√QP-13不合格品控制是否有一系統來追蹤改善行動之狀態?√QP-13不合格品控制改善行動的內容是否能防範未來再度發生?√QP-13不合格品控制改善行動的報告是否被相關權責單位檢閱及認可?改善行動是否有監控其預防再發生之有效性?√QP-13不合格品控制小　　計小　　計小　　計12設計管制(10分)是否有成立專職工程研發部門進行新產品開發,製程分析及產品分析等工作?NA是否有明確訂定設計和開發的作業流程,並定義各相關人員的作業細則與責任權限?NA研發作業之與產品相關要求的輸入是否明確並有記錄可追溯,且經由最高單位主管審查?NA對研發的輸出是否有書面記錄可供追溯,輸出的項目是否符合產品或輸入的預期要求(功能,特性,經濟性等)?NA是否有一系統對研發之輸出進行審查與驗證(如會議審查或試產與樣品試驗)?NA是否有一系統確保產品設計變更過程有經過審查驗證和確認,並有評估變更有效性之記錄?NA設計和開發產品是否與各相關單位進行有效溝通？以預防各項作業能順利進行NA產品設計和開發時,其樣品送客戶試用及承認是否有相關客戶承認資料保存NAECR/ECN是否依照規定流程作業NA產品的設計和開發是否有依照計劃進行？並加以對每個階段執行之設計品質做驗證NA小　　計NA儀器設備管理